醴陵市农业机械管理局

2019年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.整体支出绩效目标申报表

17.专项资金预算绩效目标汇总表

18.专项资金支出方向绩效目标表

第一部分：

农业机械管理局2019年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）贯彻执行有关农业机械化的法律、法规和政策，并负责检查落实。

（二）研究提出全市农机化发展方向，发展战略中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。

（三）负责制定全市农机管理的规章、制度、标准、方法，并监督执行。

（四）负责拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、安全技术检验和产品质量检验、鉴定、认证管理；负责农业机械驾驶人员的考核和发证；负责农机安全检查、安全教育和农机事故的调查处理；协同有关部门做好农用机动车辆道路交通管理工作。

（五）指导全市农机服务体系建设和农机信息网络建设；负责农机化信息的收集和发布；指导农机服务组织的服务、生产、经营活动；提高全市农机化普及和应用水平；负责组织农机投入农田水利基本建设和抗灾救灾工作。

（六）组织指导农机科研、试验、鉴定、推广、技术引进和开发；负责农机化科技项目的立项申请和实施工作；制订农机成人教育行业管理及农机驾驶员技术岗位规范；指导农机学校的建设和教育教学工作。

（七）负责农机销售、使用、维修和产品质量的监督管理，指导农机维修和经营网点建设；负责农机和农机作业用油的协调、贮备和供应；负责组织农机行业扶优打假工作。

（八）负责农机化项目资金和其它专项资金的使用和监督；负责对国有资产和国家投资兴建的各类农机化服务设施实施监督管理；指导农机化方面的民间团体和学术团体活动。

（九）完成上级局和市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置

 本部门共有编制人数 133 人，实有人数 115 人。内设股室 8 个分别为：办公室、人事股、财务股、工会、市场办、科教质量股、农机服务股、产业发展股。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围局机关预算单位，本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2019年农业机械管理局公开的部门预算为局机关。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及下属单位基本运行的经费，也包括购机补贴工作、基层农业技术推广体系改革与建设、现代农机合作社建设扶持配套等专项经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2019年年初预算数1385.1万元，其中，一般公共预算拨款1205.1万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019年年初预算数1385.1万元，其中，社会保障和就业支出3.04 万元；医疗卫生和计划生育支出65.47万元；农林水支出1316.59万元。。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本部门年初预算数为1385.1万元，比上年减少73.9万元，主要原因是人员减少，造成人员经费减少等

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入1305.1万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2019年年初预算数为1305.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资416.09万元、津贴补贴234.21万元、奖金30.92万元、公用经费277.45万元等。

（二）项目支出

2019年年初预算数为80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：现代农机合作社建设扶持资金80万元。

现代农机合作社专项 80 万元，主要用于建设扶持现代农机合作社。

六、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排万元340.45，比上年度预算减少4.23万元，减少的主要原因是：励行节约。

（二)政府采购预算：2019年年初预算数为万340.45元。包含：政府采购货物43.85万元、大院维修、绿化服务36万元、服务类419.98万元。

    （三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房39160   平方米；车辆 3辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、；单位价值200万以上大型设备 0 套。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值200万以上大型设备 0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 1385.1万元，其中，基本支出 1305.1万元，项目支出 80 万元（详见附表16-18）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算数24万元，其中：公务接待费17万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元、因公出国（境）费0万元。2019年公务用车购置数0台。

2019年“三公”经费预算数比2019年增加（减少）43万元，主要是因为公务接待的人数和批次减少。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费3万元，主要是农机工作会议、购机补贴会议，农机年检会议等200人数、经费3万元等。

2019年预算安排培训费4万元，主要包括. 农机驾驶员培训、购机补贴培训等人数100、经费4万元等。

（七）其他事项。本单位2019年预算未安排政府性基金预算；本单位2019年纳入专户管理的非税收入拨款部门支出为0万元；本单位无门户网站，已在主管部门农业农村局门户网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市农业机械局2019年部门预算和“三公”经费预算公开表格