醴陵市农业局2019年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.整体支出绩效目标申报表

17.市级专项资金预算绩效目标汇总表

18.市级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分：

农业局2019年部门预算说明

一、 部门职能职责

    根据[2015]24号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关农业和农村工作的路线、方针、政策，编制农业、种植业生产的中、长期发展规划，经批准后组织实施。   

（二）负责全市农业生产的调查研究和综合分析，指导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善，制订和落实农业高产、高效、优质的生产技术措施。负责预测并发布农业、种植业产前、产中、产后的各种经济信息。建立农业网络平台，为农业经济发展服务。

（三）综合协调好农口各部门工作，积极服务三农，当好市委、市政府发展农业的参谋，抓好县域经济调研、协调和考核验收工作。

（四）抓好农村能源中央预算内投资项目建设，全面完成上级下达的为民办实事农村沼气建设任务。抓好新农村省级示范村建设，建设好最美宜居新农村。

（五）抓好农村经营管理，全面推行村级“三资”乡管工作和村级财务审计工作，抓好村级“一事一议”管理工作, 抓好农民专业合作社的管理工作，认真完成上级示范社建设任务。

（六）组织参加省、市农村工作会议，组织召开我市三农工作会议,抓好全市历年各级农业劳模的管理工作。

（七）协助做好全市农村环境综合整治工作, 抓好农村招商引资和阳光三农网的建设管理工作。

（八）负责全市农业行政执法和农业行政复议工作，配合有关部门，对农业执法进行督促检查，对违反农业法规的行为进行查处。

（九）负责农业、种植业新技术、新品种、新农药、新化肥的引进、示范和推广工作；负责全市农业科技项目的实施及科技成果的申报、管理工作，指导农业社会化服务体系建设。

（十）制订农业科研、教育、技术推广及人员队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略；组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施；制订全市蔬菜产业发展规划和蔬菜产销衔接计划并组织协调与落实；负责蔬菜基地建设和无公害蔬菜质量的检测、监管。

（十一）负责全市农业项目专项资金的申报、管理；负责蔬菜基地开发基金的征缴管理；负责全市农业经济统计工作，负责市蔬菜工作领导小组的日常工作。

（十二）按照有关法规、条例、技术规范，负责农作物生产过程中的质量标准的监测检验及植物检疫和种子管理等工作。做好农作物、食品加工过程中的质量标准的监测、检验和管理工作。

（十三）负责基本农田的保护、管理、审批工作，农业环境保护监测工作；负责指导全市农用耕地耕作制度的改革，引导耕地使用权流转工作，指导监督耕地保养、保护与改造，做好农民负担监督管理工作，抓好农村“土地流转”、农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作、做好全市农村土地确权发证工作。

（十四）承办市政府授权的有关农业涉外事务，组织实施农业涉外开发项目，组织有关对外经济技术交流与合作。

（十五）协同有关部门，做好全市农技人员、农民技术人员职称评定、晋升和管理的有关工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置

 本部门共有编制人数262人，实有人数262人。内设科室23 个（含0个副科级单位），分别为：内设办公室、计划财务股、人事教育股、法规股、科技推广教育股、农产品质量安全监管股（市场信息股）、粮油蔬菜经作股、新农村建设股等8个内设机构股室，下设扶贫开发办公室、农业技术推广中心、农产品质量监督检验检测中心、农村能源办、县域经济工作领导小组、市农村经济管理服务站、农业行政执法大队、农业资源与环境保护管理站、种子管理站、绿色食品办公室、植保植检站、土壤肥料工作站、粮油作物站、经济作物站、蔬菜作物站等15个事业单位（其中5个副科级单位），下辖10个区域农技站（含23个乡镇站）   

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围局机关预算单位，本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2019年农业局公开的部门预算为局机关。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的农业农村、农药安全监管、新菜地建设等专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数3501.07万元，其中，一般公共预算拨款3501.07万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019年年初预算数3501.07万元，其中，医疗卫生与计划生育支出101.32万元，农林水支出3399.75万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本部门年初预算数为3501.07万元，比上年增加406.02万元，主要原因是扶贫项目单独设账。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入3501.07万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2019年年初预算数为2162.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资713.01万元、津贴补贴318.61万元、奖金48.67万元、公用经费565.08万元等。

（二）项目支出

2019年年初预算数为1338.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）食品药品安全检测专项60万元。主要用于蔬菜等食品检验检测。

（2）各级农业劳模津贴及慰问费专项13.07万元。主要用于发放各级劳模津贴及慰问费。

（3）全国粮食生产大县专项40万元。主要用于创建2019年粮食生产先进县。

（4）水稻生产功能区和油菜籽生产保护区划定工作经费专项324.89万元。主要用于全面完成全市水稻生产功能区和油菜籽生产保护区划定任务。

（5）醴陵市整体推进农村集体产权制度改革专项200万元。主要用于全面完成集体经济成员身份界定，全面建立集体经济组织，有条件的村进行股份合作制改革。

（6）救灾备荒种子储备专项40万元。主要用于储备优良种子。

（7）泗汾留守人员工资专项5万元。主要用于按时发放留守人员工资。

六、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2019年年初预算机关运行经费共安排645.08万元，比上年度预算增加55.85万元，增加（减少）的主要原因是：粮食生产工作经费增加。

（二)政府采购预算：2019年年初预算数为162.7万元。包含：政府采购货物21.7万元，车辆保险、维修、加油18万元，会议定点123万元。

（三）国有资产占有情况：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房17000平方米；车辆3辆，其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为3501.07万元，其中，基本支出2162.87万元，项目支出1338.2万元。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算数21万元，其中：公务接待费17万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元、因公出国（境）费0万元。2019年公务用车购置数0台。

2019年“三公”经费预算数比2018年减少70.5万元，主要是因为我局积极响应中共中央的八项规定，厉行节俭，反对浪费，公务接待费减少；车辆燃油费、租车费列入其他交通费用，公务用车购置及运行费减少。。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费23万元，主要是用于主要是省委、株洲市、醴陵市委农村工作会议、春耕生产工作调度会、当前农业农村重点工作会议、乡村振兴暨农村人居环境整治工作会议、全省深入学习浙江千万工程经验及全面推进农村人居环境整治视频会议等会议开支。

2019年预算安排培训费17万元，主要是粮食生产工作业务培训会、农村人居环境整治工作业务培训会、基层农技人员培训会、全市科技专家服务团工作推进会、种植结构调整工作业务培训会、农村集体产权制度改革业务培训会等业务培训。

（七）其他事项。

    本单位2019年预算未安排政府性基金收支预算。本单位2019年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市农业局2019年部门预算和“三公”经费预算公开表格