醴陵市白兔潭镇人民政府

2019年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5. 一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.整体支出绩效目标申报表

17.专项资金预算绩效目标汇总表

18.专项资金支出方向绩效目标表

第一部分：

醴陵市白兔潭镇人民政府2019年部门预算说明

一、 部门职能职责

1、负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

3、负责本片区党委、政府、人大、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

二、机构设置

 本部门共有编制人数34人，实有人数34人。内设科室30个（含0个副处级单位），分别为：党委、人大、纪委、党政办、党建办、财政所、司法所、农业农村办公室、民政、社会治安与应急管理办、扫黄打非办、统计站、招商办、自然资源与生态环境办、企业办、城管中队、网格办、便民服务中心、退役军人服务中心、村庄规划办、集镇办、征拆办、扶贫办、武装部、卫健办、农村人居环境整治办、河长制办等。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2019年醴陵市白兔潭镇人民政府公开的部门预算为政府机关预算。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2019年年初预算数352.57万元，其中，一般公共预算拨款352.57万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。）

（二）支出预算：2019年年初预算数352.57万元，其中，其中，一般公共服务支出332.54万元，社会保障和就业支出0.6万元，卫生健康支出19.25万元，农林水支出0.18万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为352.57万元，比上年减少272.61万元，主要原因是主要原因是专项经费比上年减少252万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入352.57万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2019年年初预算数为352.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资101.8万元、津贴补贴71.74万元、奖金8.48万元、公用经90.38万元等。

（二）项目支出

2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

六、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2019年年初预算机关运行经费（小车经费+商品和服务支出+工作性专项）共安排80.2万元，比上年度预算减少3.4万元，减少的主要原因是：工作性专项安排资金减少。

（二）政府采购预算：2019年年初政府采购预算数为259.76万元。包括：政府采购货物14.76万元、大院维修、绿化服务65万元、车辆保险、维修、加油2万元、会议定点3万元、购买物业管理服务8万元、其他服务167万元。

（三）国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房3494平方米；车辆2辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为352.57万元，其中，基本支出352.57万元，项目支出0万元（详见附表16-18）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算数16万元，其中：公务接待费14万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元、因公出国（境）费0万元。2019年公务用车购置数0台

2019年“三公”经费预算数比2018年增加减少6万元，主要是因为，削减三公经费。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费20万元，主要是安全生产座谈会、精准扶贫例会与不定期会议、卫计办例会、年终总结大会、企业会议、农林水如森林防火员会议、村及财务会议、班子例会与不定期会议等，共计人数涉及692人次。

2019年预算安排培训费10万元，主要包括府组织召开的面向村干部与村民的培训如扶贫业务培训、村帐业务培训、森林防火业务培训、征兵培训、安全生产培训会等，政府办事人员外出参加的培训费用，如参与市级组织的党校培训等，共计涉及287人次。

（七）其他事项。

本单位2019年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款部门支出

本单位2019年预算未安排政府性基金收支预算

本单位2019年预算未安排项目支出预算，无专项支出绩效

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市白兔潭镇2019年部门预算和“三公”经费预算公开表格