醴陵市茶山镇2019年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.整体支出绩效目标申报表

17.专项资金预算绩效目标汇总表

18.专项资金支出方向绩效目标表

第一部分：

茶山镇2019年部门预算说明

一、 部门职能职责

1、负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

3、负责本片区党委、政府、人大、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

二、机构设置

 本部门共有编制人数 38人，实有人数56人。内设部门15个，包括党政办、党建办、纪委、武装部、财政所、司法所、国土、扶贫办、农业办、民政办、卫健办、综治办、安监站、企业办 、便民服务中心。

三、部门预算单位构成

茶山镇2019年部门预算汇总公开单位构成包括：茶山镇本级（本部门无下属预算单位）。四、 部门收支总体情况

2018年部门预算编报范围包括镇政府，无下属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、纳入专户管理的非税收入拨款、其他收入等；支出是保障镇政府基本运行的经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数374.03万元，其中，一般公共预算拨款374.03万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数374.03万元，其中，一般公共服务支出345.79万元，社会保障和就业支出0.6万元，卫生健康支出26.74万元，农林水支出0.9万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为374.03万元，比上年减少438.23万元，主要是为了进一步加大财政资金统筹使用力度，有效盘活存量资金；调整优化支出结构，突出保障重点；全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益，牢固树立过紧日子的思想，量入为出，量力而行的原因，从而缩减基本支出与项目支出费用。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入374.03万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2019年年初预算数为374.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资99.23万元、津贴补贴78.07万元、奖金8.27万元、公用经费98.56万元等。

（二）项目支出

2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

六、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2019年年初预算机关运行经费共安排98.56万元，比上年度预算增加1.26万元，增加的主要原因是：人员和项目增加，相关办公费用略增加。

（二)政府采购预算：2019年年初预算数为119.92万元。包括：政府采购货物21.92万元；大院维修、绿化服务等工程类24万元；购买物业管理服务、车辆保险、维修、加油等服务类74万元。

（三）国有资产占有情况：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房1350平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门共申报项目0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算数52万元，其中：公务接待费10万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元、因公出国（境）费0万元。2019年公务用车购置数0台。

2019年“三公”经费预算数比2018年减少13万元，减少的主要原因是为了更好地规范“三公经费”的使用，厉行节约，减少不必要的开支。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费9万元，主要是2019年度政府召开各类大小会议安排的会议餐费，具体明细如下：

1、计生例会12次，会议内容主要为卫生与健康相关方面知识培训，每次大约18人，按不超过40元每餐标准，大约需要经费0.9万元。

2、党建例会12次，会议内容主要为党建相关知识培训，每次大约18人，按不超过40元每餐标准，大约需要经费0.9万元。

3、民政相关会议约6次，会议内容主要为民政相关业务部署，每次大约18人，按不超过40元每餐标准，大约需要经费0.4万元。

4、安全生产会议约6次，会议内容主要为安全生产相关业务部署，每次大约18人，按不超过40元每餐标准，大约需要经费0.4万元。

5、国土部门会议约6次，会议内容主要为国土相关业务部署，每次大约18人，按不超过40元每餐标准，大约需要经费0.4万元。

6、财政部门会议约6次，会议内容主要为财政相关业务部署，每次大约18人，按不超过40元每餐标准，大约需要经费0.4万元。

7、农业部门会议约6次，会议内容主要为农业相关业务部署，每次大约18人，按不超过40元每餐标准，大约需要经费0.4万元。

8、扶贫会议约12次，会议内容主要为农业相关业务部署，每次大约36人，按不超过40元每餐标准，大约需要经费2万元。

9、日常其他临时性工作部署会议约20次，会议内容主要为临时性工作部署会议，每次大约36人，按不超过40元每餐标准，大约需要经费3万元。

10、年终总结大会1次，会议内容主要为年终工作总结，每次大约130人，按不超过40元每餐标准，大约需要经费0.5万元。

2019年预算安排培训费10万元，主要为村级报账员财务知识培训、党建工作以及扶贫工作业务培训费，具体明细如下：

1、报账员培训会约2次，会议内容主要为报账员财务知识培训，每次大约36人，主要为购买打印财务培训相关资料，大约需要经费2万元。

2、扶贫业务培训会约12次，会议内容主要为扶贫业务解读以及相关工作业务知识培训，每次大约36人，主要为购买打印扶贫相关资料，大约需要经费5万元。

3、党建业务培训会约12次，会议内容主要为党建工作业务培训，每次大约18人，主要为购买打印扶贫相关资料，大约需要经费3万元。

（七）其他事项。

1、本单位2019年预算未安排政府性基金预算，故政府性基金拨款部门支出总表（分类）数据均为0万元。

2、本单位2019年纳入专户管理的非税收入拨款为0万元。

3、本单位2019年项目支出预算为0万元

4、本单位2019年重点专项资金为0万元，没有进行绩效申报。

5、本单位无门户网站，已在政府网统一公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市茶山镇2019年部门预算和“三公”经费预算公开表格