沩山镇2019年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5. 一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.整体支出绩效目标申报表

17.专项资金预算绩效目标汇总表

18.专项资金支出方向绩效目标表

第一部分：

沩山镇2019年部门预算说明

一、 部门职能职责

1、负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

3、负责本片区党委、政府、人大、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

二、机构设置

 本部门共有编制人数31人，实有人数31人。内设科室8个，分别为：党建办、党政办、卫计办、财政所、扶贫办、政务服务中心、国土所、司法所。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2019年沩山镇公开的部门预算为本级预算。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障机关基本运行的经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数352.87万元，其中，一般公共预算拨款352.87万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数352.87万元，其中，一般公共服务支出332.06万元，社会保障和就业支出0.6万元，卫生健康支出19.97万元，农林水支出0.24万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为352.87万元，比上年减少161.85万元，主要原因是农林水支出减少，本年专项经费比去年减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入352.87万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2019年年初预算数为352.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资100.89万元、津贴补贴69.63万元、奖金8.41万元、公用经费89.87万元等。

（二）项目支出

2019年年初预算数为0万元。

六、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2019年年初预算机关运行经费共安排89.87万元，比上年度预算增加0.07万元，增加的主要原因是：人员和项目增加，相关办公费用增加。

（二)政府采购预算：2019年年初预算数为166.12万元。包含：货物类33.12万元、工程类10万元、服务类123万元。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房5230平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为352.87万元，其中，基本支出352.87万元，项目支出0万元。（详见附表16-18）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019年“三公”经费预算数36万元，其中：公务接待费29.5万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费6.5万元、因公出国（境）费0万元。2019公务用车购置数0台。另外会议费20万元;培训费14万元。

“三公”经费预算数比上年度减少1万元，主要是落实中央八项规定，从严从紧控制公务支出。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费20万元，主要是各项工作会议，卫健会议12场，内容为卫健例会，人数240人，经费5万。党建会议12场，人数360，经费10万。扶贫会议12场，人数240，经费5万。

2019年预算安排培训费14万元，主要包括扶贫就业培训5场，计划培训贫困人口300人，内容为技能培训，人数300，经费14万。

（七）其他事项。本单位2019年预算未安排政府性基金预算，未安排非税收入及支出预算，无重点项目预算及纳入绩效项目管理的预算。本单位无门户网站，已在醴陵市政府网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市沩山镇2019年部门预算和“三公”经费预算公开表格