醴陵市环境卫生管理处

2019年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.整体支出绩效目标申报表

17.市级专项资金预算绩效目标汇总表

18.市级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分：

醴陵市环境卫生管理处2019年部门预算说明

一、部门职能职责

醴陵市环境卫生管理处是市人民政府为维护城市环境卫生提供管理保障的组成部门，本部门没有二级机构，本部门主要职责是：

（一）按照国家、省、株洲相关环境卫生法规、规章，制定全市环境卫生管理规章并组织实施；

（二）负责管理城区环境卫生，做好城区主次干道、公共广场的清扫保洁工作，收集、运输和处理城市生活废弃物；

（三）根据城市建设总体规划和市容环境卫生管理需要，负责统一设置和管理城市公用环境卫生设施，参与或监督新区开发和旧城改造对环境卫生设施的规划和设置；

（四）负责城市市容环境卫生监察管理；

（五）负责制定城市市容环境卫生工作质量标准并对标准执行情况监督检查；

（六）完成市委、市人民政府及主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

 本单位共有编制人数133人，实有人数126人。内设科室九个（含0个副科级单位），分别为：办公室、财务股、业务管理股、考评股、环卫执法中队、阳三规费征稽队、城区规费征稽队、单位和机动车收费队、设备维护转运队。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位

四、 部门收支总体情况

2019年醴陵市环境卫生管理处公开的部门预算为局机关。收入包括一般公共预算收入、纳入财政专户管理的非税收入拨款收入等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2019年年初预算数8765.1万元，其中，一般公共预算拨款8465.1万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款300万元；其他收入75.22万元。上年结转0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019年年初预算数8765.1万元，其中，卫生健康支出58.12万元，节能环保支出1500万元，城乡社区支出 7206.98万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为8765.1万元，比上年增加636.61万元，主要原因是人员工资标准提高，造成人员经费上涨。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本单位一般公共预算拨款收入8465.1万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2019年年初预算数为1102.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资308.59万元、津贴补贴204.67万元、奖金25.72万元、其他工资福利支出202.94万元、公用经费360.18万元等。

（二）项目支出

2019年年初预算数为7663万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）垃圾处理专项1500万元。主要用于城区垃圾处理经费。

（2）瓷谷公厕保洁维护专项15万元。主要用于瓷谷公厕进行日常保洁和基础设施维护。

（3）垃圾清运专项470万元。主要用于城区垃圾中转站及收集站的垃圾清运和中转车的维护保养。

（4）办公楼租赁专项20万元。主要用于办公楼场所租赁、日常运转及维护，确保正常办公。

（5）渌江河河道垃圾清运专项30万元。主要用于城区河道内由水务部门打捞的河道垃圾清运。

（6）垃圾站台、公厕维护专项428万元。主要用于城区公厕保洁、中转站及收集站日常维护管理。

（7）城区主次干道保洁专项5200万元。主要用于城区范围内进行垃圾清扫、清运、清洗等。

六、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出。（详见附表11）

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排366.53万元，比上年度预算增加3.6万元，增加的主要原因是：工会经费增加。

（二)政府采购预算：2019年年初预算数为0万元。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房2996平方米；车辆9辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车8辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为8765.1万元，其中，基本支出1102.1万元，项目支出7663万元（详见附表16-18）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算数10.5万元，其中：公务接待费3万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.5万元、因公出国（境）费0万元。2019年公务用车购置数0台

2019年“三公”经费预算数比2018年减少16.8万元，主要是因为减少出车次数。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费1万元，主要是召开党日活动会议，参加人数67人，经费1万元。

2019年预算安排培训费2万元，主要包括2人参加国家卫生城市创建培训，经费1万元、2人参加生活垃圾渗沥液处理及运营管理培训，经费1万元。

（七）其他事项。本单位2019年预算未安排政府性基金预算。本单位纳入专户管理的非税收入拨款为0。本单位无门户网站，已在政府网站统一公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市环境卫生管理处2019年部门预算和“三公”经费预算公开表格