醴陵市住房和城乡规划建设局

2019年度部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.整体支出绩效目标申报表

17.市级专项资金预算绩效目标汇总表

18.市级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分：

醴陵市住房和城乡规划建设局

2019年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据市编委文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡规划与建设工作的法律、法规和方针政策，牵头推进新型城镇化战略；指导住房建设和住房制度改革。

（二）负责建设行业、城乡规划管理的行政执法；

（三）负责编制全市房地产业和城市住宅建设发展规划及年度计划；组织拟订和修改城市总体规划；

（四）负责组织编制控制性详细规划和修建性详细规划；对城乡规划区范围内的规划实行集中管理；

（五）负责对全市规划设计工作的管理以及规划设计单位的资质审查和建筑设计方案的规划审查；

（六）负责全市建筑市场监督管理工作；组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准及其相关的管理制度；

（七）负责全市市政工程、房屋建筑、装饰装修质量安全监督管理工作；

（八）负责城市市政公用事业和公用设施建设管理工作；负责指导全市村镇建设工作；

（九）负责编制全市城市建设项目资金使用计划并监督实施；负责指导全市勘察设计工作；

（十）负责市重点工程建设项目的监督、管理工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

 本部门共有编制人数65人，实有人数65人。内设科室12个，分别为：办公室、人事教育股、计划财务股、法规股、行政审批股、技术股、规划用地股、规划工程股、建筑业管理股、基础设施规划建设管理股、公用事业股、村镇建设股等股室。下设市房产管理局、市自来水公司、市建设工程质量安全监督站、市燃气管理办公室、市重点工程建设管理办公室、市规划测绘院、市规划设计院、市规划信息服务中心等二级机构。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：

1.醴陵市规划测绘院  

2.醴陵市规划信息服务中心

四、 部门收支总体情况

2019年醴陵市住房和城乡规划建设局公开的部门预算为局机关。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括城市基础设施配套费征管工作、城乡规划建设业务工作、住房和城乡建设发展工作等专项经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2019年年初预算数1561.29万元，其中，一般公共预算拨款1561.29万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019年年初预算数1561.29万元，其中，公共安全支出30万元，社会保障和就业支出9.92万元，卫生健康支出46.36万元，节能环保支出200万元，城乡社区支出1275.01万元。

（三）预算收支增减变化情况说明： 2019年度本单位年初预算数为1561.29万元，比上年减少1443.51万元，主要原因是重点专项城市基础设施维护专项经费已列支在醴陵市城市综合执法管理局。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入1561.29万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2019年年初预算数为1088.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资281.86万元、津贴补贴166.69万元、奖金23.49万元、其他工资福利支出307.41万元、公用经费262.6万元等。

（二）项目支出

2019年年初预算数为473万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）城市消防栓建设（维护）专项31万元。主要用于2019年计划新装消防栓20处，维修40处。

（2）集镇路灯电费补助专项57万元。主要用于保障夜间交通安全，美化、亮化农村环境。

（3）规委会工作专项专项16万元。主要用于加强城乡规划管理，促进我市规划工作健康有序发展，确保重点项目顺利实施。

（4）公益事业用水补偿专项140万元。主要用于免费供应公用事业用水量约280万立方米。

（5）污水管网及泵站维护专项 200万元。主要用于保障污水管网设施和污水提升泵站正常运行，确保污水处理厂有进水。

（6）建筑材料造价信息发布及招投标管理工作专项10万元。主要用于指导建筑材料价格，规范建筑市场。

（7）城建档案馆数字化升级改造专项20万元。主要用于提高城建档案数据使用频率，充分发挥城建档案在城市规划、建设、管理中的作用。

六、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出。（详见附表11）：

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排277.6万元，比上年度预算增加57.17万元，增加的主要原因是：列支党建培训、精准帮扶及党建帮扶等支出经费。

（二)政府采购预算：2019年年初预算数为30万元。包括：政府采购货物（办公用品等）15万元、大院维修、绿化服务5万元、购买物业管理服务10万元。

（三）国有资产占有情况：截至2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房4796平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1561.29万元，其中，基本支出1088.29万元，项目支473万元。（详见附表16-18）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算数5万元，其中：公务接待费5万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2019年公务用车购置数0台。

2019年“三公”经费预算数比2018年减少45万元，主要是因为主要是公务接待费减少45万元，公务接待人次和批次减少，公务用车购置及运行费减少18万元，主要是因为减少了用车次数。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费6万元，主要是城市建设工作会议300次4万元，危房改造工作会议200人次2万元。

2019年预算安排培训费25万元，主要包括.住建系统干部培训100人次15万元，危房改造业务培训100人次10万元。

（七）其他事项。

本单位2019年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款

本单位2019年预算未安排政府性基金收支预算

本单位无门户网站，已在政府网站统一公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市住房和城乡规划建设局2019年部门预算和”三公“经费预算公开表格