驻醴株洲市国有企业改革办公室2019年部门预算

目     录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.整体支出绩效目标申报表

17.市级专项资金预算绩效目标汇总表

18.市级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分：

驻醴株洲市国有企业改革办公室2019年部门预算说明

一、 部门职能职责

负责原株洲市属14家国有企业(其中4家企业已改制，10家企业未改制)的改制维稳工作及解决遗留问题。 

二、机构设置

 本部门共有编制人数6人，实有人数3人。内设科室5个，分别为：办公室、财务股、综合股、劳资股、党建办等。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位

四、 部门收支总体情况

2019年驻醴株洲市国有企业改革办公室公开的部门预算为机关的预算。

收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障机关的基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2019年年初预算数80.4万元，其中，一般公共预算拨款80.4万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数80.4万元，其中，一般公共服务支出80.4万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本部门年初预算数为80.4万元，比上年减少13.61万元，主要原因是一个正处级领导干部退休减少了工资补贴等支出等。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入80.4万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2019年年初预算数为50.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资12.78万元、津贴补贴6.33万元、奖金1.07万元、其他工资福利支出15万元、公用经费8.23万元等。

（二）项目支出

2019年年初预算数为30万元，是指单位为完成10家未改制企业和4家已改制企业的遗留问题解决等。

六、政府性基金预算支出

（一）2019年本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排21.99万元，比上年度预算减少0.48万元，减少的主要原因是一正处级干部退休减少了住房公积金等的支出。

（二)政府采购预算：2019年年初预算数为15万元。包含：采购货物3.5万元、车辆保险、维修、加油等1.5万元、购买物业管理服务及租赁费4万元、其他服务6万元等。

（三）国有资产占有情况：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房260平方米；车辆壹辆，其中一般公务用车壹辆。单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算无安排购置车辆。预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为  80.4万元，其中，基本支出 50.4 万元，项目支出30万元（详见附表16-18）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算数5万元，其中：公务接待费3万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元、因公出国（境）费0万元。2019年无公务用车购置。

2019年“三公”经费预算数比2018年持平。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费0万元。

2019年预算安排培训费0万元。

（七）其他事项。一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助、政府性基金预算支出明细表、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表（分类）等表无预算安排。

    本单位无部门网站，2019年预算在政府统一平台网址进行公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

驻醴株洲市国有企业改革办公室2019年部门预算和“三公”经费预算公开表格