醴陵市国有资产投资经营中心

2019年部门预算

目       录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.整体支出绩效目标申报表

17.市级专项资金预算绩效目标汇总表

18.市级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分：

醴陵市国有资产投资经营中心

2019年部门预算说明

一、 部门职能职责

醴陵市国有资产投资经营中心是市人民政府授权主管全市国有资产管理工作的正科级公益一类事业单位。本单位没有二级机构，本部门职责如下：

（一）根据市人民政府授权，负责市属国有企业的归口管理事务工作，履行国有资产出资人职责，保障出资人权益。

（二）负责全市国有平台公司的财务监督管理、工资总额管理、对外招聘人员进出管理、专项资金管理、负责人薪酬、绩效考核管理等事务性工作。

（三）负责做好市属国有企业资产评估、产权登记、资产清查、资产统计等事务性工作。

（四）负责对市属国有企业经营效益、资产负债、资产保值增值等财务状况组织开展审计、考核工作。

（五）负责督促市属国有企业上交国有资本收益，承办市属国有企业国有资本经营预算管理有关的事务性工作。

（六）负责全市国有资产资源性资产、无形资产、行政事业单位房屋、门面和改制企业等资产的监督管理；负责行政事业单位房屋产权登记及调配。

（七）负责全市国有资产处置的事务性工作，处置收入及时上缴市财政。

（八）负责全市改制企业资产经营、维护和留守人员管理等工作。

（九）负责根据上级主管部门的要求，对口做好国企改革相关工作。

（十）负责全市公务用车综合服务平台的组建、管理、运营等工作。

（十一）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

 本部门共有编制人数11人，实有人数10人。内设科室4个，单位0个（含0个副科级单位），分别为：办公室、资产管理股、经营考核股、公车平台。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2019年醴陵市国有资产投资经营中心公开的部门预算为局机关。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2019年年初预算数582.83万元，其中，一般公共预算拨款582.83万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019年年初预算数582.83万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，医疗卫生与计划生育支出2.85万元，资源勘探信息支出579.98万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本部门年初预算数为582.83万元，比上年增加313.62万元，主要原因是公车公共综合服务平台专项经费比上年增加；公开招录两名工作人员，人员工资标准提高，造成人员经费上涨。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入582.23万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2019年年初预算数为98.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资20.68万元、津贴补贴16.88万元、奖金1.72万元、其他工资福利支出0万元、公用经费25.93万元等。

（二）项目支出

2019年年初预算数为484万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）公车公共服务平台专项484万元。主要用于公车公共服务平台日常运行维护。

六、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排44.13万元，比上年度预算减少8.56万元，减少的主要原因是：2019年事业单位公务车改革，小车经费减少。

（二)政府采购预算：2019年年初预算数为567.4万元。包含：政府采购货物2.9万元、车辆保险、维修、加油503.5万元、购买物业管理服务3万元、其他服务58万元。

（三）国有资产占有情况：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房1409.43平方米；实有车辆 95辆（公车平台，含机关公务用车1辆），其中一般公务用车95辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为582.83万元，其中，基本支出98.83 万元，项目支出484万元（详见附表16-18）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算数3万元，其中：公务接待费0万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元、因公出国（境）费0万元。2019年公务用车购置数0台。

2019年“三公”经费预算数比2018年减少23万元，主要是因为大力倡导勤俭节约政策，更加规范、合理使用公车，预计2019年施行事业单位公车改革，所以费用有所减少。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费0万元。

2019年预算安排培训费1万元，主要包括计划3次公车公共服务平台驾驶员安全培训，内容：安全知识培训，人数：50人、经费0.8万元。公文写作培训3人，经费0.1万元。财务知识培训1人，0.1万元。

（七）其他事项。

1、本单位无对个人和家庭的补助支出的预算；

2、本单位2019年预算未安排政府性基金收支预算；

3、本单位纳入专户管理的非税收入拨款为0；

4、本单位无门户网站，已在政府网统一公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市国有资产投资经营中心2019年度部门预算和“三公”经费预算公开表格