共青团醴陵市委员会2019年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.整体支出绩效目标申报表

17.市级专项资金预算绩效目标汇总表

18.市级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分：

共青团醴陵市委员会2019年部门预算说明

一、 部门职能职责

团市委主要职责是：领导全市共青团、少先队工作；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作规定；贯彻实施青少年工作的有关法律、法规；协助党和政府处理、协调青少年利益相关的事务；调查青少年思想动态和青年工作状况，提出相应对策，开展各种活动，服务青少年成长成才；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；承担市委、市政府和上级团委交办的其他事项。

二、机构设置

 本部门共有编制人数4人，实有人数3人。内设科室2个（含0个副科级单位），分别为：办公室、城乡工作指导部。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位

四、 部门收支总体情况

2019年共青团醴陵市委员会公开的部门预算为本级机关预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障本级机关基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2019年年初预算数95.15万元，其中，一般公共预算拨款95.15万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019年年初预算数95.15万元，其中，一般公共服务支出93.72万元，卫生健康支出1.43万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本部门年初预算数为95.15万元，比上年增加0.83万元，主要原因是人员工资标准提高。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入95.15万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2019年年初预算数为53.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资11.34万元、津贴补贴8.44万元、奖金2.94万元、其他工资福利支出0万元、公用经费17.76万元等。

（二）项目支出

2019年年初预算数为42万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）西部计划大学生志愿者专项35万元。主要用于保持西部计划大学生队伍稳定，加强对西部计划大学生管理和培训，开展学习培训交流会15场以上，提高西部计划大学生志愿者整体素质。

（2）青年志愿者活动推广专项7万元。主要用于组织开展志愿服务活动20场以上，推动醴陵城市文明建设。

六、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出）（详见附表11）：

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排24.36万元，比上年度预算增加0.19万元，增加的主要原因是增加了工作性专项。

（二)政府采购预算：2019年年初预算数为9.7万元，包括货物类1.7万元、会议定点2.8万元、其他服务5.2万元。

（三）国有资产占有情况：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房45.6平方米；无一般公务用车、无单位价值200万以上大型设备。2019年部门预算安排购置车辆  辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为95.15万元，其中，基本支出53.15万元，项目支出42万元。（详见附表16-18）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算数1.9万元，其中：公务接待费1.9万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2019年公务用车购置数0台。

2019年“三公”经费预算数比2018年减少0.1万元，主要是因为减少了公务接待费开支。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费8.2万元，主要是召开醴陵市纪念五四运动100周年青年座谈会1场，参与人数60人以上，经费预算0.8万元；举办瓷博会志愿服务培训会6场，培训7200人次，经费预算3万元;组织开展单身青年联谊会6场，参与人数600人以上,经费预算2万元;开展平安自护、法制知识学习会32场以上，参与人数5000人以上,经费预算2.4万元。

2019年预算安排培训费2.5万元，主要是开展团干培训2场以上，培训人员160人次，经费预算0.7万元；开展大学生西部计划志愿者培训15场以上，培训人员400人次，经费预算1万元；团属青年志愿者培训会2场以上，培训人员180人次，经费预算0.8万元。

（七）其他事项。本单位2019年预算未安排政府性基金预算。本单位无门户网站，已在政府网统一公开。本单位无纳入专户管理的非税收入拨款预算。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市2019年共青团醴陵市委员会部门预算公开表格