醴陵市公安局2019年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.整体支出绩效目标申报表

17.市级专项资金预算绩效目标汇总表

18.市级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分：

醴陵市公安局2019年部门预算说明

一、 部门职能职责

醴陵市公安局是主管本市公安工作的市人民政府重要组成部门。本部门主要职责是：

（一）贯彻党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，负责全市公安工作的部署、指导、监督和检查。

（二）掌握影响全市社会政治稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研究全市社会政治动态、治安状况、刑事犯罪和经济犯罪情况，制订预防、打击犯罪的对策。

（三）组织案件的侦查工作，打击刑事犯罪和经济犯罪活动，协助或直接侦查危害国内安全的案件，查禁邪教组织，打击邪教组织和有害气功的非法活动，深入开展禁毒斗争，协调处置治安事故（事件）和骚乱工作。

（四）负责依法查处危害社会治安秩序的行为，调处纠纷。依法管理非军事系统枪支弹药、管制刀具、危险爆炸物品。负责特种行业和公共场所的治安管理工作。

（五）依法管理户口、居民身份证；负责常住人口、暂住人口、重点人口在内的实有人口管理工作，负责人口统计工作。

（六）负责出入境管理工作和外国人在醴居留、旅行的有关管理工作；合同有关部门查处涉外案件。

（七）指导、协调市武警中队、消防大队的有关工作，指导全市消防工作。

（八）负责对被判管制、拘役、剥夺政治权利、宣告缓刑、假释和监外执行的罪犯执行刑罚和监督考察工作。

（九）负责对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织治安防范工作的开展。

（十）负责社会“110”联动服务、“110”接处警和治安巡逻等工作。

（十一）组织实施对来醴党和国家领导人以及重要外宾、重要会议和重大庆典活动的安全警卫工作。

（十二）制订公安科学技术应用规划，负责公安信息技术、刑事技术和行动技术的推广。

（十三）负责公安系统装备及管理工作。

（十四）负责公安民警的教育培训、奖惩、优抚和警衔管理等工作，负责全市公安队伍监督管理工作。

（十五）完成市委、市人民政府交办的其它工作。

二、机构设置

 本部门共有编制人数465人，实有人数465人。内设科室34个（含9个副科级单位），分别为：指挥中心、警务保障室、政工科、法制大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、经济犯罪侦查大队、技侦大队、禁毒大队、警务督察大队、纪检监察室、网安大队、国保大队、人口与出入境管理大队、科信大队、工会等。下设15个派出所（来龙门派出所、仙岳山派出所、阳三石派出所、国瓷派出所、李畋派出所、白兔潭派出所、王仙派出所、浦口派出所、明月派出所、泗汾派出所、东富派出所、枫林派出所、板杉派出所、均楚派出所、茶山派出所）和看守所、拘留所。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2019年醴陵市公安局公开的部门预算为局机关预算。收入包括一般公共预算收入、纳入财政专户管理的非税收入拨款收入等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括执法办案、装备、信息网络运行维护等专项经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2019年年初预算数9685.89万元，其中，一般公共预算拨款9685.89万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019年年初预算数9685.89万元，其中公共安全9466万元，社会保障和就业支出9.89万元，卫生健康支出210万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本部门年初预算数为9685.89万元，比上年增加617.14万元，主要原因是人员增加、正常晋级、正常晋档、警衔晋升、定级转正、公安专项执勤津贴和加班补贴提标等原因，增加工资津补贴奖金养老金公积金，造成人员经费上涨；增加看守所社会医疗化专项经费。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入9685.89万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2019年年初预算数为8546.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资3045.62万元、津贴补贴1841.81万元、奖金162.14万元、其社会保障缴费842.72万元、公用经费2286.1万元等。

（二）项目支出

2019年年初预算数为1139万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）被监管人员给养费专项232万元。主要用于保证看守所、拘留所被监管人员的给养，全年无人员安全事故。

（2）上级转移支付2019年提前批装备费专项151万元。主要用于推进公安装备基础建设，进一步保障民警执法及技术侦查的装备保障。

（3）信息网络运行维护费专项75万元。主要用于保证公安网络的正常运转，全局民警在执法办案中有效使用警务通。

（4）公安执法办案费专项220万元。主要用于保证公安执法办案的运行费用，全力保障公安执法办案。

（5）大案要案侦破经费专项461万元。主要用于保证醴陵市大案要案的侦破以及发改委审批的对醴陵公安派出所大型修缮。

六、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2019年年初预算机关运行经费(小车经费+商品和服务支出+工作性专项)共安排2286.1万元，比上年度预算增加34.68万元，增加的主要原因是：2019年预算时在职在编人员是450人，较2018年预算438人时增加12人

（二)政府采购预算：2019年年初预算数为3293.65万元。包含：政府采购货物353.65万元、工程类200万元，交通工具类320万元，车辆保险、维修、加油360万元，会议定点60万元，物业管理50万元，其他服务150万元。因交通工具类的行政审批正在申报期间，需在年中追加预算。

（三）国有资产占有情况：截至2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房2564.81平方米；车辆65辆，其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车62辆；单位价值200万以上大型设备 0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为9685.89万元，其中，基本支出8546.89万元，项目支出1139万元（详见附表16-18）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算数414万元，其中：公务接待费36万元、公务用车购置费378万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2019年公务用车购置数0台。

2019年“三公”经费预算数比2018年减少86万元，主要是因为认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。其中：公务接待费36万元，比上年决算数增加17.45万元，增加51.53%，较上年预算数减少44万元，下降55%，主要是第一，原执行公务接待标准为40元/人，现行接待标准为140元/人，严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费378万元，比上年决算减少220.02万元，下降36.8%，主要是因为年初公务用车购置需支付2018年新购入车辆的车辆购置税18万元，较上年决算公务用车购置费下降了167.39万元比上年预算减少42万元，下降10%，主要是严格控制；因公出国（境）费0万元。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费30万元，主要是用于公安内部及全市公安工作相关会议

2019年预算安排培训费40万元，主要包括省厅组织的民警晋升及晋衔等培训费用。

（七）其他事项。本单位2019年预算未安排政府性基金收支预算；本单位2020年预算未安排纳入专户管理的非税收支预算。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市公安局2019年部门预算和“三公”经费预算公开表格