醴陵市人民政府办公室

2019年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.整体支出绩效目标申报表

17.市级专项资金预算绩效目标汇总表

18.市级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分：

醴陵人民政府办公室2019年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

（二）研究市人民政府各部门和乡镇人民政府（街道办事处、长庆示范区管委会）请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审批。

（三）负责市人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（四）根据市人民政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市人民政府领导同志决定。

（五）负责对国务院、省人民政府、株洲市人民政府和醴陵市人民政府重要决定、决策和醴陵市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向本级市人民政府报告。

（六）组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

（七）协助市人民政府领导同志做好需由市人民政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向株洲市人民政府和市人民政府领导同志报告重要信息和情况；负责市人民政府值班工作。

（八）协调政府门户网站有关工作，承担市人民政府机关计算机网络和设施的建设和运行维护工作，指导全市政务信息工作，负责12345市长热线电话工作。

（九）负责市人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作。

（十）负责督促落实市人民政府金融工作部署，加强金融工作宏观协调和监管，防范金融风险，维护金融秩序。

（十一）负责市人民政府法制工作。

（十二）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

 本部门共有编制人数90人，实有人数82人。我单位共有内设科室14个（含0个副科级单位），分别为：文电会议组、综合调研组、发展财经组、城镇工作组、商贸流通组、社会事业组、工业交通组、农业农村组、政法综合组、政务督查组、应急管理与信息工作办公室（市政府总值班室）、金融工作组、法制组、人事教育行政事业组。

二、部门预算单位构成

  本部门无下属预算单位

四、 部门收支总体情况

2019年政府办公开的部门预算为本机关单位。收入包括一般共共预算收入。支出包括保障机关单位基本运行的经费和项目支出（详见附表1-4）

（一）收入预算

2019年年初预算数1597.32万元，其中，一般公共预算拨款1597.32万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款50万元；其他收入35万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算

2019年年初预算数1597.32万元，其中，一般公共服务支出1550.97万元，医疗卫生与计划生育支出46.35万元。

（三）预算收支增减变化情况说明

 2019年度本单位年初预算数为1597.32万元，比上年增加14.34万元，主要原因一是2018年11月份增加了人员，原因二是人员工资标准提高，造成人员经费上涨。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入1597.32万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2019年年初预算数为1382.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资278.16万元、津贴补贴225.07万元、奖金23.18万元、养老保险、医疗保险、公积金等社保支出200.4万元，对个人和家庭补助支出2.39万元，公用经费653.52万元。

（二）项目支出

2019年年初预算数为214.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）民宗局专项经费10万元。主要用于贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，协调处理民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务工作。

（2）网络、信息专项经费50万元。主要用于中心机房运行维护；网络、电话宽带维护；政府门户网站、市长热线平台维护；电子政务外网、内网维护；电脑、打印机等办公设备日常维护。

（3）金融工作经费15万元。主要用于联系驻醴金融管理部门和各类金融机构；组织、协调相关部门对全市非法金融机构和非法金融业务进行查处，加强对小额贷款公司和融资性担保公司的日常监管和风险处置，规范金融市场秩序，防范金融风险，维护金融稳定。

（4）机关大院物业管理费126.6万元。主要用于醴陵市委、市政府机关大院（含新建商务大楼）及原常委楼安全服务工作、保洁工作、绿化工作及其它物业服务工作。

（5）法制工作专项经费13万元。主要用于政府法制信息工作、指导仲裁的有关工作、承担市人民政府法律顾问工作、对市人民政府的重大行政决策进行合法性审核或论证、为市人民政府及领导提供法律咨询和信息服务。

六、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排653.52万元，比上年度预算减少74.38万元，减少的主要原因是：厉行节约，控制日常运转支出费用。

（二)政府采购预算：2019年年初预算数为230.93万元。政府采购包括：货物类19.33万元、工程类9万元、服务类202.6万元（含市委、政府机关大院物业管理服务、会议服务、印刷服务等）。

（三）国有资产占有情况：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房1300平方米；车辆2辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1597.32万元，其中，基本支出1382.72万元，项目支出214.6万元。

本部门共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排214.6万元，编制绩效指标10个，其中：重点项目5个，财政预算安排214.6万元，编制绩效指标10个。（详见附表16-18）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算数61万元，其中：公务接待费40万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元、因公出国（境）费7万元。会议费75万元，培训费3.5万元。

 “三公”经费预算数增减变动说明：2019年“三公”经费预算数比上年预算安排数减少119万元，原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。其中公务接待费比上年减少122万元，公务用车购置及运行费比上年减少4万元，因公出国（境）费比上年增加7万元。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费75万元，主要是

1、全市三级干部会会议13万元，人数约900人。

2、全市建议提案办理工作会5万元，人数约120人。

3、政府系统电视电话会10万元，约50场。

4、全市重点工作点评及部署会议10万元，约15场。

5、市长办公会、政府常务会15万元。

6、其他会议：22万元。

2019年预算安排培训费3.5万元，用于政府系统办公室业务培训会议，约220人。

（七）其他事项。

本单位2019年预算未安排政府性基金收支预算及纳入专户管理的非税收入拨款预算。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市人民政府办公室2019年部门预算公开表格