醴陵市公路局

2019年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.整体支出绩效目标申报表

17.市级专项资金预算绩效目标汇总表

18.市级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分：

醴陵市公路局2019年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据按株洲市人民政府办公室《关于印发〈株洲市公路管理体制改革实施方案〉的通知》(株政办发〔2016〕19号)文件规定，本部门主要职责是：

１、贯彻执行国家、省、市和县关于公路建设、养护和管理工作的方针、政策、法律法规，负责实施辖区内公路的计划编制、建设、养护、管理和验收考核工作。

２、具体组织实施辖区内公路新（改、扩）建及大中修、危桥改造等工程的工程设计、施工、质量安全管理等工作。

３、负责具体实施辖区内的公路养护、公路绿化、安保工程、公路应急抢修、抢险工作，服从株洲市、醴陵市公路应急抢险的调度和指挥。

４、负责辖区内的公路路政管理工作(渌江超限检测站工作)。

５、负责公路行业统计、公路行业普查、交通流量调查、公路数据库建设与维护。

二、机构设置

本部门共有编制人数181人，实有人数149人。内设科室7个（含2个副科级单位），分别为：办公室、财务股、工务股、政工股、安全法规股，另设副科级二级事业机构:路政大队、养护应急中心。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2019年市公路局公开的部门预算为局机关收入包括一般公共预算收入；支出包括保障局机关及直属单位基本运行的经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算： 2019年年初预算数1708.21万元，其中，一般公共预算拨款1708.21万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019年年初预算数1708.21万元，其中，交通运输支出1651.16，医疗卫生与计划生育支出57.05万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本部门年初预算数为1708.21万元，比上年增加0万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入1708.21万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2019年年初预算数为1397万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资522.37万元、津贴补贴337.6万元、奖金43.53万元、其他工资福利支出343万元、公用经费150.5万元等。

（二）项目支出

2019年年初预算数为311.21万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）重点专项311.21万元。主要用于日常养护及公路小修保养。

六、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出（详见附表11）。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排169万元，比上年度预算增加0万元。

（二)政府采购预算：2019年年初预算数为133.1万元。包含：政府采购货物19.64万元、大院维修及绿化服务28.36万元、购买物业管理服务4万元。

（三）国有资产占有情况：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房13668.44平方米；车辆12辆，其中一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1708.21万元，其中，基本支出1397万元，项目支出311.21万元（详见附表16-18）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算数36万元，其中：公务接待费11万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费25万元、因公出国（境）费0万元。2019年公务用车购置数0台。

2019年“三公”经费预算数比2018年比较，无增减变动数。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费1万元，主要是退休职工大会、职工大会、党员会议、办公会议等。

2019年预算安排培训费2万元，主要包括执勤人员培训、业务培训、技能培训等，计划人数27人次。

（七）其他事项。

（1）本单位2019年预算未安排一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助收支预算。

（2）本单位2019年预算未安排政府性基金收支预算。

（3）本单位2019年预算未安排纳入专户的非税收入拨款部门支出预算。

（4）本单位无门户网站，已在政府网统一公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市公路局2019年部门预算公开表格