醴陵市交通运输局

2019年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.整体支出绩效目标申报表

17.市级专项资金预算绩效目标汇总表

18.市级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分：

醴陵市交通运输局2019年部门预算说明

一、 部门职能职责

1、贯彻执行国家、省有关交通运输管理的法律、法规和方针、政策；承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；指导交通运输行业有关体制改革工作。

2、组织拟定全市交通运输发展规划、产业政策和行业标准、规范并监督实施；参与拟定物流业发展规划、有关政策并监督实施；承担交通运输执法检查和监督。

3、承担道路运输市场监管责任。承担道路运输经营相关业务的管理。承担城乡客运及有关设施规划建设和管理工作，统一开发、利用和管理城区公共客运资源；承担出租车行业管理工作。

4、承担公路路政、航政管理。承担规划、审批公路两侧规定范围内各种构造物和广告宣传等设施；参与对公路两侧新建村镇、开发区等规划管理；会同有关部门承担河道采砂监督管理工作；承担公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。

5、承担提出本级财政用于交通运输的专项资金安排方案；承担交通运输行业资本运作和交通建设资金的筹集，监督管理交通运输专项资金；提出涉及交通运输的财政、土地、价格等政策的建议。

6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。组织实施国家、省重点和大中型公路、水路交通工程建设，监督管理公路、水路交通建设工程质量、造价、安全生产；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。承担全市重点干线路网运行监测和协调，按规定组织协调全市重要物资和紧急客货运输；承担市国防动员交通战备有关工作。

8、制定全市交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。承担全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

 本部门共有编制人数120人，实有人数96人。内设科室、单位8个（含1个副科级单位），分别为：办公室（加挂信访办、法规股牌子）、人事教育股、财务审计股、运输综合股（加挂安全股牌子）、基建计划股、交通战备办、行政审批股、农村公路管理股等；下设财政全额拨款二级机构3个，其中：副科级二级机构1个，是市道路运输管理所，正股级二级机构2个分别是市航道管理站、市交通行政综合执法大队。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2019年部门预算编报范围包括局机关。收入包括公共预算和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的道路运输经营许可证工本费、渡船经费、交通战备训练等专项经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2019年年初预算数1226.95万元，其中，一般公共预算拨款1226.95万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019年年初预算数1226.95万元，其中，社会保障和就业支出3.8万元，医疗卫生与计划生育支出68.46万元，交通运输支出1154.69万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为1226.95万元，比上年减少217.13万元，主要原因一是车辆保有量减少，公务用车运行维护费相应减少；二是根据相关政策退休费由人力资源和社会保障局统一发放，不再由单位自行发放，故退休费没做预算。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入1226.95万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2019年年初预算数为1168.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资347.9万元、津贴补贴219.44万元、奖金28.37万元、公用经费302.76万元等。

（二）项目支出

2019年年初预算数为58万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）道路运输经营许可证工本费专项10万元。主要用于道路运输行业单证、线路牌等资料制作。

（2）交通战备训练专项8万元。主要用于交通战备演练，加强人员战备抢险训练。

（3）渡船经费专项40万元。主要用于维护渡口、渡船、码头的日常运作及安全管理。

六、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排302.76万元，比上年度预算减少99.04万元，减少的主要原因是：一是车辆保有量减少，公务用车运行维护费相应减少；二是在职人员人数减少，公用经费相应减少。

（二)政府采购预算：2019年年初预算数为5855.5万元。包括：其中服务采购预算614.4万元、工程采购预算5000万元、货物采购预算241.1万元。

（三）国有资产占有情况：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房9473.82平方米；车辆9辆，其中一般公务用车5辆、一般执法执勤用车4辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1226.95万元，其中，基本支出1168.95万元，项目支出58万元。（详见附表16-18）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算数7万元，其中：公务接待费3万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元、因公出国（境）费0万元。2019年公务用车购置数0台。

2019年“三公”经费预算数比2018年减少95万元，主要是因为一是加强管理，严格按照文件及有关规定进行接待；二是由于公车改革，公务用车保有量减少，运行经费相应减少。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费0万元。

2019年预算安排培训费14万元，主要包括开展道路运输从业人员安全警示教育培训，人数700人，内容为：一是目前国内交通安全形势分析及未来交通发展趋势； 高速公路安全警示录；三是普通公路安全警示录；四是交通事故预防及应急处置措施；五是典型事例和应急救援案例分析；六是安全行车和文明行车要求。

（七）其他事项。

2019年预算未安排政府性基金收支预算，未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市2019年交通运输局部门预算公开表格