醴陵市网格化管理服务中心

2019年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.整体支出绩效目标申报表

17.市级专项资金预算绩效目标汇总表

18.市级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分：

醴陵市网格化管理服务中心2019年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据醴财发【2017】46号文件规定，醴陵市社会治理网格化中心主要职责是创新社会治理模式，以网格化治理、社会化服务为方向， 健全公共服务管理体系，全面提升社会治理服务水平，负责全市网格化工作的全面推进，信息系统的统一规划、建设、管理和维护，全市网格化工作的调度、指挥和考核，全市网格员的招聘、日常管理和考核。

二、机构设置

 本部门共有编制人数 27 人，实有人数 17 人。内设科室5个（含0个副科级单位），分别为：分别为：综合指导组、平台建设组、协调调度组、督导评估组和办公室。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位

四、 部门收支总体情况

2019年醴陵市网格化管理服务中心公开的部门预算为本机关单位。收入包括一般公共预算收入。支出包括保障机关单位基本运行的经费（详见附表1-4）。

（一）收入预算：2019年年初预算数1374.34万元，其中，一般公共预算拨款1374.34万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019年年初预算数1374.34万元，其中，一般公共服务支出1368.28万元，卫生健康支出6.06万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为1374.34万元，比上年增加65.57万元，主要原因是人员增加，工资标准提高，造成人员经费上涨。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入1374.34万元，具体安排如下：

1.基本支出：2019年年初预算数为1374.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2.项目支出：2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

六、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况：本部门2019年年初预算机关运行经费共安排9.57万元，比上年度预算增加5.8万元，增加的主要原因是：人员的增加及工资标准提高，造成人员经费上涨。

（二）政府采购预算：2019年年初预算数为19万元。包括：政府采购货物19万元。

（三）国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房510平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0 套。

（四）重点项目预算的绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1374.34万元，其中，基本支出1374.34万元，项目支出0万元。本部门共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019年“三公”经费预算数0.23万元，其中：公务接待费0.23万元、公务用车购置费0万元及公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。会议费9.33万元;培训费13.37万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：比上年减少0.0044万元，主要原因是压缩了公务接待费。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费9.33万元。

2019年预算安排培训费13.37万元。

（七）其他事项说明：

本单位无对个人和家庭的补助；本单位无政府性基金；本单位无2019年本级单位项目支出、专项支出预算绩效目标；本单位无纳入专户管理的非税收入拨款部门支出；本单位无门户网站，已在政府网统一公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市网格化服务管理中心2019年部门预算和“三公”经费预算公开表格