醴陵市水库移民开发管理局   2019年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5. 一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.整体支出绩效目标申报表

17.市级专项资金预算绩效目标汇总表

18.市级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分：

醴陵市水库移民开发管理局                              2019年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据醴政办发【2011】48号号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市关于移民安置、扶持、开发工作的方针政策，拟定全市移民安置、扶持、开发规划并制定有关方案，经批准后组织实施。

（二）负责做好移民安置补偿、后期扶持、扶贫开发工作，帮助库区和移民安置区开发致富。

（三）组织开展调查研究，全面掌握全市移民安置、后期扶持和开发工作情况，探索移民扶持和开发的新机制。

（四）协同有关部门制定并组织实施全市年度移民安置、扶持与开发计划，落实移民后期扶持资金的发放工作，组织报批并监管落实移民开发的有关工程项目。

（五）按有关规定管理移民资金，会同纪检、监察、财政、审计等有关部门监督移民资金的使用。

（六）负责做好移民安置、扶持、开发的统计和上报工作。

（七）负责市直有关部门和各乡镇、街道办事处移民安置、扶持、开发工作的协调工作。

（八）负责移民地区群众来信来访工作，协调做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

（九）负责做好移民安置扶持、开发的业务、技术、人才的培训工作。

（十）承办市委、市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

 本部门共有编制人数11人，实有人数10人。内设科室3个（含0个副科级单位），分别为：办公室、计划财务股和后扶股。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2019年我单位公开的部门预算为局机关预算。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、纳入财政专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2019年年初预算数2223.97万元，其中，一般公共预算拨款203.47万元；政府性基金拨款2005.5万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入15万元；上年结转0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019年年初预算数2223.97万元，其中，一般公共服务支出149.84万元，社会保障和就业支出2005.5万元，卫生健康支出4.63万元，农林水支出64万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本部门年初预算数为2223.97万元，比上年增加24.21万元，主要原因是：

1.重点专项增加10万元（办公室租金）；

2.基本支出增加14.21万元（工资福利、工作性专项）。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入218.47万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2019年年初预算数为154.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资41.38万元、津贴补贴23.21万元、奖金3.45万元、 机关事业单位基本养老保险缴费13.61万元、  职工基本医疗保险缴费4.63万元、  其他社会保障缴费1.2万元、住房公积金8.17万元、其他工资福利支出29.5万元、公用经费29.32万元等。

（二）项目支出

2019年年初预算数为64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）移民维稳工作专项16万元。主要用于开展全市库区、移民安置区和小水库库区移民的稳定工作的经费支出。

（2）移民内审检查专项16万元。主要用于开展移民资金内审、稽查、评估和绩效评价工作的经费支出。

（3）房屋租赁及维修专项17万元。主要用于办公室房屋租赁费用。

（4）移民工作经费补助专项15万元。主要用于移民工作补助经费。

六、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金预算2005.5万元，具体安排如下（详见附表11）：

（一）大中型水库移民后期扶持基金支出1955.5万元，其中移民补助项目1144.5万元，基础设施建设和经济发展项目811万元。

（二）小型水库移民扶助基金安排的支出50万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排60.02万元，比上年度预算增加4.47万元，增加的主要原因是：

1.一般商品和服务支出7.02万元，比上年增加1.47万元，原因：工会经费和福利费增加了1.47万元；

2.工作性专项支出53万元，比上年增加3万元，原因：移民情况动态调查经费增加3万元。

（二)政府采购预算：2019年年初预算数为74.45万元。包含：政府采购货物19.45万元、会议定点3万元、购买物业管理服务3万元、购买其他服务49万元。

（三）国有资产占有情况：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房0平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2223.97万元，其中，基本支出154.47万元，项目支出2069.5万元（详见附表16-18）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算数6.8万元，其中：公务接待费6.8万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2019年公务用车购置数0台。

2019年“三公”经费预算数比2018年减少0.2万元，主要是因为厉行节约，减少接待次数，减少同城接待。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费3万元，主要是开展移民后期扶持工作会议。

2019年预算安排培训费0万元。

（七）其他事项。

1.本单位2019年预算未安排一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助。

2.本单位2019年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市水库移民开发管理局2019年预算和“三公”经费预算公开表格