醴陵市房产管理局

2019年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5. 一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.整体支出绩效目标申报表

17.市级专项资金预算绩效目标汇总表

18.市级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分：

醴陵市房产管理局2019年部门预算说明

一、 部门职能职责

醴陵市房产管理局是市人民政府授权主管全市房产事业的正科级事业机构。醴陵市房产管理局内设6个股室。领导和管理机构13个。市房产管理局总体编制115人，机关事业编制为22名。本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家及省有关房地产业的方针、政策和法律法规，拟定本市房产管理政策和实施办法，并监督实施。

（二）根据市总体规划的要求，负责编制全市房地产业和城市住宅建设发展规划、设计，并组织实施。

（三）负责房产测绘成果管理。

（四）负责房产中介服务的管理。

（五）负责房产租赁管理，规范房产租赁行为。

（六）负责国有土地上房屋征收工作；负责房屋安全鉴定、住宅小区物业、白蚁防治和异产毗邻房屋管理等工作。

（七）负责房屋接管、没收、代管、托管以及直管公房的权属、经租、交换、拆迁异动和修缮等管理工作。

（八）负责保障性住房的实施和管理；负责全市住房制度改革管理工作。

（九）负责全市房地产开发经营的管理，负责对房地产开发企业进行管理；负责商品房预销售及销售的管理。

（十）负责房屋维修资金管理工作。

（十一）指导市房地产业协会的工作。

（十二）完成市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

     本部门共有编制人数115人，实有人数115人。内设科室12个，分别为：办公室（加挂房产信息中心）、人事教育股、财务审计股、政策法规股、市住房保障中心、市太一综合市场管理所、市白蚁防治管理所、市房产管理局第一房管所、市房产管理局第二房管所、市房屋租赁管理所、市房屋测量事务所、市房屋维修资金管理中心。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围为局机关，本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2019年醴陵市房产管理局公开的部门预算为局机关预算，收入包括包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的城镇保障性安居工程建设支出等专项经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算： 2019年年初预算数9893.34万元，其中，一般公共预算拨款9893.34万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019年年初预算数9893.34万元，其中，一般住房保障支出9893.34万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为9893.34万元，比上年减少121.66万元，主要原因是退休人员工资在社保局发放。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入9893.34万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2019年年初预算数为1253.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资342.74万元、津贴补贴191.42万元、奖金28.56万元、其他工资福利支出0万元、公用经费575万元等。

（二）项目支出

2019年年初预算数为8640万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）城镇保障性安居工程专项8640万元。主要用于全市棚户区改造及租赁补贴发放工作。为提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，建立健全绩效评价机制，更好实现城镇保障性工程建设目标。

六、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出。（详见附表11）：

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排575万元，与上年度预算没有变化。

（二)政府采购预算：2019年年初预算数为3884.5万元。包括：政府采购货物39.5万元、政府采购工程类3800万元（全部用于柳家湾保障房支出）、政府采购服务类45万元。

（三）国有资产占有情况：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房136119平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为9893.34 万元，其中，基本支出 1253.34万元，项目支出8640万元。全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排8640万元，编制绩效指标1个。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算数72万元，其中：公务接待费30万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费30万元、因公出国（境）费0万元。2019年公务用车购置数0台。2019年“三公”经费预算数比2018年减少15万元，主要是因为公务用车费用减少。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费10万元，主要是房产系统会议100人次费用5万元，住房保障会议100人次费用5万元。

2019年预算安排培训费2万元，主要包括干部职工业务培训80人次2万元。

（七）其他事项。本单位2019年预算未安排政府性基金预算,本单位2019年纳入专户管理的非税收入拨款为0。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市房产管理局2019年部门预算和“三公”经费预算公开表格