中共醴陵市委党校局2019年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.整体支出绩效目标申报表

17.市级专项资金预算绩效目标汇总表

18.市级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分：

中共醴陵市委党校2019年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）认真贯彻落实《中国共产党党校工作条例》；

    （二）按照《2018-2022年醴陵市干部教育培训规划》的要求；

    （三）切实做好全市干部教育培训工作；

（四）强化党校干部教育培训的主渠道、主阵地作用，为实

现醴陵科学发展提供思想政治保证、人才保证和智力支持。

二、机构设置

我单位共有内设科室、单位 4 个，分别为：办公室、干训室、教研室、总务室。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2019年部门预算编报范围包括本单位。收入既包括公共预算，支出既包括单位基本运行的经费，也包括干训教材开发费、干部教育主体班培训餐费、学员宿舍楼及餐厅运行经费。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2019年年初预算数345.16万元，其中，一般公共预算拨款345.16万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数345.16万元，其中教育支出332.68万元，卫生健康支出12.48万元。

具体安排如下：

1.基本支出：2019年年初预算数为225.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2.项目支出：2019年年初预算数为120万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括干训教材开发费、干部教育主体班培训餐费、学员宿舍楼及餐厅运行经费。

预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为345.16万元，比上年减少6.28万元，主要原因是退休人员工资由社保统发，造成人员经费减少，重点专项经费比上年增加24万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入345.16万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2019年年初预算数为345.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资60.36万元、津贴补贴33.76万元、奖金5.03万元、其他工资福利支出21.44万元、公用经费80.21万元等。

（二）项目支出

2019年年初预算数为120万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）干训教材开发费10 万元。主要用于干部教育培训教材。

（2）学员宿舍楼及餐厅运行经费专项 50万元。主要用于学员宿舍楼及餐厅维护维修、校园绿化、内外清洁及保安服务工作。

（3）干部教育培训主体班培训餐费60万元。主要用于学员培训用餐。

六、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排80.21万元，比上年度预算减少0.14万元，减少的主要原因是：人员经费减少。

（二)政府采购预算：2019年年初预算数为0万元。

（三）国有资产占有情况：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房23300平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为345.16万元，其中，基本支出225.16万元，项目支出 120万元。 

（五）（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019年“三公”经费预算数3万元，其中：公务接待费3万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。会议费0万元;培训费27万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：2019年继续实行厉行节约原则，公务接待费比上年减少0.49万元。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费0万元。

2019年预算安排培训费27万元，主要包括全年干部教育学员培训餐费。

（七）其他事项。本单位2019年预算未安排政府性基金收支预算。

八、名词解释

（一）公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共醴陵市委党校2019年部门预算和“三公”经费预算公开表格