中共醴陵市委统战部

2019年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.整体支出绩效目标申报表

17.市级专项资金预算绩效目标汇总表

18.市级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分：

中共醴陵市委统战部

2019年部门预算说明

一、 部门职能职责

中共醴陵市委统战部属全额拨款行政单位，是中共醴陵市委主管统战工作的职能部门，其主要职责职能有：

 1、负责贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、

政策和决定，向市委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议。

2、负责联系各民主党派、无党派代表人士，及时通报情况，

反映他们的意见和建议，研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、监督作用，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派代表人士通报市委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拨、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题，联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和人才培训工作；开展民族团结进步教育和经济发展工作；依法管理民族、宗教事务。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及本地区籍的代表人士，做好台胞、台属和台湾人民的有关工作。

5、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作。

6、调查研究并反映全市非公有制经济代表人士的情况，积极开展思想政治工作，团结、帮助、引导非公有制经济代表人士。

7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出建议。

8、负责联系和培养新的社会阶层人士，了解思想状况，反映意见建议；负责开展相关领域工作调研并提出政策性意见；负责统筹协调有关单位，联系指导有关人民团体、统战团体、社会组。织等开展工作。

二、机构设置

 本部门共有编制人数17人，实有人数16人。内设科室6个（含0个副科级单位），分别为：民族宗教工作组、港澳台侨工作组、党派工商组、新的社会阶层人士工作室、办公室、党外知识分子工作室。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位

四、 部门收支总体情况

2019年醴陵市委统战部公开的部门预算为局机关。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2019年年初预算数345.55万元，其中，一般公共预算拨款345.55万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019年年初预算数345.55万元，其中，一般公共服务支出337.71万元，卫生健康支出7.84万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本部门年初预算数为345.55万元，比上年增加6.6万元，主要原因是人员增加，造成人员经费上涨；由于机构改革，醴陵市民族宗教事务局划入统战部，民族宗教工作经费增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入345.55万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2019年年初预算数为180.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资46.54万元、津贴补贴31.35万元、奖金3.88万元、其他工资福利支出3万元、公用经费95.78万元等。

（二）项目支出

2019年年初预算数为165万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）四同创建经费专项20万元。主要用于四同创建点创建费用以及业务培训费。

（2）新社会阶层工作室经费专项5万元。主要用于新阶联工作室的工作经费。

（3）民主党派调研经费专项40万元。主要用于各民主党派的调研费用。

（4）新联会知联会专项经费10万元。主要用于新联会知联会的成立费用及相关活动费用。

（5）“护国寺”专项经费50万元。主要用于四方菩萨造像的申报手续相关费用。

（6）党外知识分子管理服务中心专项费用10万元，主要用于党外知识分子管理服务中心工作经费及相关活动经费。

（7）新的社会阶层人士工作经费（APP软件运行维护）10万元，主要用于微信公众号平台搭建以及运维费用等。

（8）民宗工作经费20万元，主要用于民族宗教工作经费、宗教团体工作经费、相关寺庙的维护费用及宗教人士慰问费用等。

六、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排67.78万元，比上年度预算增加6.88万元，增加的主要原因是：工作性专项民族宗教工作及调研费用增加。

（二)政府采购预算：2019年年初预算数为24.6万元。包含：政府采购货物24.6万元。

（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房110.34平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。20XX年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为345.55万元，其中，基本支出180.55万元，项目支出165万元（详见附表16-18）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算数14.5万元，其中：公务接待费8万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费6.5万元。2019年公务用车购置数0台。

2019年“三公”经费预算数比2018年增加4.63万元，主要是因为严格公务接待纪律，压缩接待开支；公车改革，车辆已上交平台公司。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费8万元，主要是用于召开全市统战工作、全市宗教工作及党外干部座谈会议，预计人数224人次，内容为党外干部座谈，部署2019年度统战工作及宗教工作。

2019年预算安排培训费8万元，主要用于开展四同创建培训和举办统一战线骨干成员培训班，预计人数70人次，内容为统战骨干成员培训及业务培训。

（七）其他事项。

本单位2019年预算未安排政府性基金收支预算

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共醴陵市委统战部2019年部门预算和“三公”经费预算公开表格