中共醴陵市委宣传部

2019年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.整体支出绩效目标申报表

17.市级专项资金预算绩效目标汇总表

18.市级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分

中共醴陵市委宣传部

2019年部门预算说明预算说明

一、 部门职能职责

1、根据上级宣传部门和市委的安排部署，制订全市宣传思想政治工作的计划和措施，并负责组织实施。

2、组织指导全市的理论学习、理论宣传、理论研究和理论教育、理论书籍的发行。

3、指导协调全市新闻工作，把握宣传主题和舆论导向，监控涉醴舆情，负责全市网络宣传与管理、网评员队伍建设、网站建设与维护管理。

4、负责规划、部署、组织、指导全市的思想政治工作，负责组织开展全市城乡的精神文明建设活动。

5、负责新闻报导和党报、党刊的发行工作，协调全市的宣传工作步调，指导和协调有关部门的对外宣传工作，负责与上级相关部门的沟通与衔接。

6、负责宣传思想和新闻工作者队伍建设。

7、承办市委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

二、机构设置

 本部门共有编制人数23人，实有人数19人。内设科室6个，分别为：办公室、理论教育科、新闻宣传科（市政府新闻办公室）、文明创建科、舆情信息科、出版电影与文艺文产科。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2019年市委宣传部公开的部门预算为部机关。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障部机关基本运行的经费，也包括专项经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2019年年初预算数423.85万元，其中，一般公共预算拨款423.85万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。）

（二）支出预算：2019年年初预算数423.85万元，其中，一般公共服务支出416.72万元，卫生健康支出7.13万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本部门年初预算数为423.85万元，比上年减少371.15万元，主要原因是运转经费下降。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入423.85万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2019年年初预算数为223.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资50.96万元、津贴补贴42.94万元、奖金4.25万元、其他工资福利支出0万元、公用经费80.36万元等。

（二）项目支出

2019年年初预算数为200万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）重点宣传专项56万元。主要用于全市宣传工作。

（2）文化产业引导及文化事业发展专项20万元。主要用于对文化建设的投入，达到文化强市的目的。

（3）文明创建专项41万元。主要用于创建文明城市。

（4）理论学习专项26万元。主要用于组织全市领导干部做好理论教育学习，提升干部理论素养。

（5）信息化建设专项57万元。主要用于开展网络舆情、信息化建设工作。

六、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2019年年初预算机关运行经费共安排90.36万元，比上年度预算增加7.54万元，增加的主要原因是：领导干部调研专项经费10万元纳入到工作性专项中。

（二)政府采购预算：

2019年年初预算数为32.8万元。包括：政府采购货物3万元、购买服务29.8万元。

（三）国有资产占有情况：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房0平方米；无一般公务用车、无单位价值200万以上大型设备。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为423.85万元，其中，基本支出223.85万元，项目支出200万元（详见附表16-18）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019年“三公”经费预算数13万元，其中：公务接待费13万元。会议费6万元;培训费16.8万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：比上年预算安排数减少了21万元，减少比率为61.76%，原因是：无公务用车费用，减少了2万元，公务接待减少了19万元。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费6万元。

2019年预算安排培训费16.8万元。

（七）其他事项。

本单位2019年预算未安排政府性基金预算支出。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

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