醴陵市委老干部局

2019年部门预算

目  录

第一部分  醴陵市委老干部局2019年部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.整体支出绩效目标申报表

第一部分

醴陵市委老干部局

2019年部门预算公开说明

一、 部门职能职责

我局是一个负责管理全市离退休老干部工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策、法规以及市委、市政府有关规定；负责对全市老干部工作的指导、督查和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用；指导全市离退休干部的党组织建设；指导协调全市老干部医疗保健工作和老干部生活待遇的服务工作，会同有关部门建立和完善老干部生活待遇保障机制；负责老干部和老干部工作的宣传、报道、依法维护老干部的合法权益等工作。

二、机构设置

 本部门共有编制人数7人，实有人数5人。内设股室2个分别是办公室和老干活动中心。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、部门收支概况

2019年部门预算编报范围包括局机关。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及直属单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数265.43万元，其中，一般公共预算拨款265.43万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。）

（二）支出预算：2019年年初预算数265.43万元，其中，一般公共服务支出175.44万元，社会保障和就业支出85万元，卫生健康支出4.99万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为204.43万元，比上年增加5.64万元，主要原因是增加老干部党校工作性专项经费。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入265.43万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一） 基本支出

2019年年初预算数为204.43元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

（二）项目支出

2019年年初预算数为61万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

六、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况：本部门2019年年初预算机关运行经费（小车经费+商品和服务支出+工作性专项）共安排57.25万元，比上年度预算增加21.89万元，增加的主要原因是：增加老干部党校工作性专项经费8万，增加商品服务支出13.89万元。

（二）政府采购预算：2019年年初预算数为9.3万元。包括：（例政府采购货物3.0万元、服务类6.3万元）

（三）国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房600平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0 套。

（四）预算绩效目标：

本部门共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排61万元，编制绩效指标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排61万元，编制绩效指标4个。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019年“三公”经费预算数7.8万元，其中：公务接待费3.0万元、公务用车购置及运行费4.8万元、因公出国（境）费0万元。会议费11万元;培训费6.5万元。

 “三公”经费预算数增减变动说明：“三公”经费预算数比上年预算安排数减少14.6万元，是因为节约开支，精减公务接待。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费11万元。

2019年预算安排培训费6.5万元。

（七）其他事项。

2019年度本部门无纳入专户管理的非税收入拨款部门支出。

2019年度本部门无政府性基金预算收支安排。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市老干部局2019年部门预算和“三公”经费预算公开表格