醴陵市总工会2019年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.一般公共预算基本支出情况表

6.财政拨款收支预算情况表

7.一般公共预算支出情况

8.一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

9.一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

10.一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

11.政府性基金预算支出情况表

12.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

13.政府性经济科目支出预算总表

14.项目支出预算明细表

15.“三公”等经费预算财政拨款情况表

16.整体支出绩效目标申报表

17.市级专项资金预算绩效目标汇总表

18.市级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分：

醴陵市总工会2019年部门预算说明

一、 部门职能职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是工会会员和职工利益的代表。为了突出和强调工会维护职工合法权益的职能，新《工会法》规定：“中华全国总工会及其各工会组织代表职工的利益，依法维护职工的合法权益。”“维护职工合法权益是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。”以保障工会组织切实发挥作用，保护、调动广大职工的积极性。

工会社会职能，是工会通过自身职责的确定和履行所发挥出的社会功能，是工会的社会责任与社会功能的有机统一。工会全面履行维护、建设、参与、教育四项社会职能。

维护职能。即工会维护职工群众的合法权益和民主权利的职能。工会履行维护职能是全面履行职能的前提。

建设职能。即工会吸引职工群众参与建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。工会履行建设职能是全面履行职能的基础。

参与职能。即工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位的民主管理的职能。工会履行参与职能是全面履行职能的途径。

教育职能。即工会帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化技术素质，成为职工群众在实践中学习共产主义的学校的职能。工会履行教育职能是全面履行职能的保证。

二、机构设置

 本部门共有编制人数13人，实有人数12人。内设维权和经济工作部、基层工作部、财务部、办公室、网宣办、职工服务中心。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位

四、 部门收支总体情况

2019年醴陵市总工会公开的部门预算为本级机关预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障本级机关基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表1-4）

（一）收入预算：2019年年初预算数176.74万元，其中，一般公共预算拨款176.74万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019年年初预算数176.74万元，其中，一般公共服务支出167.11万元，卫生健康支出9.63万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本部门年初预算数为176.74万元，比上年增加40.16万元，主要原因是人员工资标准提高。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入176.74万元，具体安排如下（详见附表7）：

（一）基本支出

2019年年初预算数为161.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资65.85万元、津贴补贴42.43万元、奖金5.07万元等。

（二）项目支出

2019年年初预算数为15万元，指单位春节慰问困难职工而发生的支出。

六、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出（详见附表11）：

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排8.89万元，比上年度预算增加5.96万元，增加的主要原因是增加人员经费。

（二)政府采购预算：2019年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有情况：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房2284.33平方米；无一般公务用车、无单位价值200万以上大型设备。2019年部门预算安排购置车辆0 辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为176.74万元，其中，基本支出161.74万元，项目支出15万元。（详见附表16-18）。 

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2019年本单位预算未安排“三公”经费预算。

（六）会议费、培训费预算：本单位2019年预算未安排会议费、培训费。

（七）其他事项。本单位2019年预算未安排政府性基金收支预算。本单位无纳入专户管理的非税收入拨款预算，无对个人和家庭的补助支出。本单位无门户网站，已在政府网统一公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2019年总工会预算公开表格