醴陵市住房和城乡规划建设局

2016年部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）部门基本情况

1．基本情况。醴陵市住建局系醴陵市人民政府主管住房和城乡规划建设的工作部门，一个独立核算的下设醴陵市灯饰管理所一个副科级事业单位。局机关共有编制人数58 人，实有在职人员96 人，离休人员5 人，退休人员 45人。

2．职能职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡规划与建设工作的法律、法规和方针政策，牵头推进新型城镇化战略。

（2）负责建设行业、城乡规划管理的行政执法。负责市重点工程建设项目的监督、管理工作。

（3）负责编制全市房地产业和城市住宅建设发展规划及年度计划；组织拟订和修改城市总体规划。

（4）负责组织编制控制性详细规划和修建性详细规划；对城乡规划区范围内的规划实行集中管理。

（5）负责对全市规划设计工作的管理以及规划设计单位的资质审查和建筑设计方案的规划审查。

（6）负责全市建筑市场监督管理工作；组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准及相关管理制度。

（7）负责全市市政工程、房屋建筑、装饰装修质量安全监督管理工作。

（8）负责城市市政公用事业和公用设施建设管理工作；负责指导全市村镇建设工作。

（9）负责编制全市城市建设项目资金使用计划并监督实施；负责指导全市勘察设计工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1．部门整体支出规模及使用方向。2016年收入总计4008.95万元，其中财政拨款收入3741.07万元，其他收入267.88万元。本年度支出总计3237.24万元，其中一般公共服务支出37.05万元，文化体育与传媒支出50万元，社会保障和就业支出135.67万元，医疗卫生和计划生育支出28.01万元，节能环保支出225.95万元，城乡社区支出2730.56万元，资源勘探信息等支出30万元。

使用方向主要用于市本级住建系统工作人员工资福利支出和离退休人员费用、局机关运行经费以及住建项目支出。

2．部门支出的主要内容及涉及范围。部门支出的主要范围包括一般公共支出、社会保障支出、节能环保支出和城乡社区支出。涉及工作人员工资福利、离退休费、机关运行、城乡规划执法经费、房屋维修、污水管网、集镇村庄编制、公益事业用水、小城镇基础设施建设、改性沥青路面维护、城市道路改造和集镇路灯等方面。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1．基本支出的主要用途。2016年，住建局基本支出的主要用途为工作人员的工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品与服务支出和其他支出。

2．基本支出的范围。基本支出1336.6万元，其中工资福利支出721.7万元，商品和服务支出245.4万元，对个人和家庭补助364.3万元，其他支出5.2万元。2016年“三公经费”支出共计112.9万元，其中公务用车费46.3万元，年初预算47万元；公务接待费66.6万元，年初预算73万元。

3．资金的管理情况

（1）完善财务管理制度。为进一步规范我局相关的财务行为，加强财务管理，确保城市建设事业健康发展，根据《会计法》、《预算法》等法律法规，我局制定完善了《醴陵市住建局财务管理制度》。

（2）加强支出管理。我局机关严格按照《会计法》规定，依法进行会计核算。严格支出审批程序，执行国家相关财经法律法规制度，实行一支笔审批制度。2016年以来，强化了“三公”经费的管理。公务用车定点维修、定点加油；公务接待严格实行公函接待，无公函不接待，严格公务接待标准；强化了旅差费、会议费和培训费的支出管理。

（3）严格报账程序。我局严格按照《会计法》要求，按实际发生的经济业务进行会计核算，同时，严格实行报账程序，在市国库集中支付局设立零余额账户，所有费用需经市国库支出局审核后才能支出。

（二）专项支出

1．专项资金安排落实、总投入情况分析。2016年项目支出资金1900.3万元，其中城乡规划执法费53.7万元、房屋维修20.5万元、污水管网979.3万元、公益事业用水100万元、小城镇基础设施建设220万元，改性沥青路面维修费100万元，城市道路维修费200万元，其他支出226.8万元。2016年，市本级财政预算科学合理，项目进展顺利，资金拨付及时，为我市住建事业的发展提供了资金保障。

2．专项资金实际使用情况分析。2016年，我局严格按照项目资金使用用途，严把项目验收关和资金拨付关，项目资金基本没有超过预算支出，大大提高了项目资金使用效率。

3．专项资金管理情况分析。我局建立健全了专项资金管理制度；严格项目支出相关审批程序；完善项目专项资金报账手续，确保了专款专用。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

2016年，我局项目支出都是住建项目专项支出，主要为城市污水管网建设、公益事业用水、小城镇基础设施建设、城市道路维修、城市房屋维修等项目支出。我们严格按照《会计法》、《预算法》要求，加强专项资金管理，严把资金核算关，实行专款专用；严把项目验收关，确保项目质量；严把资金拨付关，确保资金安全；严把项目绩效关，确保项目支出效率。

（二）专项管理情况分析

我局所有项目资金严格实行专账运行，专款专用，强化了项目绩效管理，确保了项目资金安全高效运行。

四、部门整体支出绩效情况

（一）经济性分析

2016年，我局整体支出严格依法依规依程序管理，特别是厉行节约，反对浪费，严控标准，以尽量少的钱办好尽量多的事。我局整体支出都在预算合理范围内，“三公”经费支出比以前年度大幅下降。

（二）效益性分析

2016年，我局突出“三个一”，着力打造住建事业新局面，成效明显。

1．绘好规划一张图

为突出城乡规划在城乡中的战略引领和刚性控制的重要作用，我局通过创新规划理念，改进规划办法，不断增强规划的前瞻性、严肃性和连续性，城乡规划取得了新成果。

（1）全力完善顶层设计。按照市委市政府“做活新区、做美老城、做强集镇、做精社区”工作部署，编制完成醴陵市老城区一江两岸核心区控制性详细规划、继续编制高铁片区控制性详细规划、陶瓷博览园概念性规划。“瓷城古韵之一江两岸”和“陶瓷博览园”等项目已经正在顺利实施。已正式启动醴陵市“多规合一”工作，并以白兔潭镇、左权镇为试点，启动白兔潭镇、左权镇多规合一规划编制，形成实现“一张蓝图”统筹镇域总体发展。

（2）高质量推进重点规划。围绕市委、市政府全年工作重点，我局组织编制了瓷城古韵一江两岸之南门历史街区等14个子项目修建性详细规划、《渌江书院环境整治规划》、《1915陶瓷特色街区修建性详细规划》等一大批重点项目详细规划。高质量完成了仙山公园提质、左家洲景观提质、二圣河截污工程、左权路样板街等设计方案。

（3）全面统筹镇村规划。根据湖南省行政区划的调整以及按照株洲市村镇规划编制工作考核任务，我局今年组织对船湾镇、明月镇、茶山镇、王仙镇、李畋镇、枫林镇6个镇进行总体规划修改和对184个行政村进行规划修改编制，取得了初步成果。

2．下好建设一盘棋

（1）突出重点工程建设。2016年，我市以“三创四化”为契机，以城镇提质为抓手，掀起了新一轮城镇建设高潮。保障重点工程用地需求。一年来，我局共完成土地报批22个，面积2100000平方米；核发选址意见书6本，面积783649平方米；核发用地规划许可证21本，面积834135平方米，核发工程许可证26本，总建筑面积539702平方米。道路建设方面。李畋中路项目建设，已于上半年完成主干道通车任务。体育路项目建设，路基路面、管线、绿化、亮化、排水、给水、燃气等已完成，全线实现通车。公共配套方面。泉湖体育馆完成了竣工验收（现已交付市文广新局代管），城区二圣河黑臭水体治理完成了规划设计、渌江河综合治理完成了方案编制；污水处理厂二期及一期提标建设，主体工程和设备安装已全部完成，并通过了竣工验收。

（2）突出新型城镇化建设。截止目前，醴陵建成区面积已扩展到29.8平方公里，并实现了城乡规划编制全覆盖。以《醴陵市一心六组团发展战略规划》以及组团概念规划，按功能定位分别对接项目建设。

（3）突出建筑产业发展。2016年，我市建筑产业执着强劲。全年全市审核报建项目并发施工许可证33项，建筑面积87.88万平方米，总投资17.96亿元，比去年增长5.21亿元；全年实现建筑业总产值60亿元，比去年增加5.5亿元，增加10.1%。

3．理好民生一本账

（1）行业安全平稳可控。管行业必须管安全，维护城市运行安全，既是重要工作职责，也是重大政治任务。今年，在安全生产形势非常严峻之下，尤其是在炎热高温事故多发期，我局通过加强组织领导、加强安全巡查，强化安全监管，实现了城市运行安全可控。

（2）基础设施不断夯实。城市供水方面。今年售水量1452.99万立方米，实现营业总收入3646.78万元，比去年增加16.19万元。全市供水管网总长已达670.85公里，供水量达到2198.08万立方米，自来水用户80570户，水质综合合格率100%。燃气供应方面。全年新增中压及以上管网10.3公里，完成建设天然气门站1座，新增用气企业5家、公建31家、居民4910户；全市已建有天然气高压、次高压、中低压管网总计1212公里；有燃气企业8家，实现通气企业290家、公建用户509家、居民用户7330户；天然气储气能力1.2万方，年供气2.3亿立方，日用气量达72万方/日，燃气普及率89%以上。路灯亮化方面。目前，醴陵市灯饰管理所直接维护和管理的路灯共计9864盏，线路总长296公里。2016年，全市维护改造路灯2719盏，公共照明总用电量565万度，电费总计529万元。园林绿化方面。我市建城区绿地率、绿化覆盖率、人均公园绿地面积等关键指标分别为32.27%、36.23%、8.29平方米，城市建成区绿地总面积、公园绿地面积分别达952.01公倾、205.15公顷，人均公园绿地面积8.1平方米。市政维护方面。维修各类材质人行道共计13700余米，改性沥青路面19000余平方，清理维修汇水井检查井4000余座次疏通排水管道14000余米。改造排水管道90余米，新增排水管道210米，增设泄水井34座，八字口油路改造4000余平米，人行道提质改造14000余米。污水处理方面。城市污水处理率100%，污水处理量913.47万吨，比去年增加10.24万吨，完成cod削减量为574.33吨，共处理污泥量2183.75吨。全年处理污水率为91%，达标排放率1005，设备运行率达到99%。

（3）民生工程顺利推进。农村危房改造项目。根据省为民办实事工作要求，我市2016年农村危房改造项目目标任务为1589户，实际完成了1589户，完成率100%，圆满完成全年目标任务；按照省、株洲扶贫攻坚工作要求，优先考虑纳入建档立卡贫困户农村危改435户，切实解决了困难群体住房问题。易地扶贫搬迁工作。根据易地扶贫搬迁政策，我局配合做好了全市安置设计方案、施工图以及王仙、浦口、白兔潭、官庄、沩山、均楚6镇的规划选址工作，图纸设计安置245户714人。棚户区改造项目。今年，已配合完成了醴浏棚户区、永胜棚户区提质改造项目的规划设计和审批工作，核发规划工程许可证面积20412平方米。群力棚改、陶机棚改、柳家湾保障性住房等3个棚户区也正在设计与报建阶段。

（三）有效性分析

住建部门是城市规划建设的重要部门，以“定规矩、补短板、抓项目、谋创新、守底线”为工作主线，突出“绘好规划一张图、下好建设一盘棋、理好民生一本账”工作措施，着力打造了一个全新的城市面貌。通过财政部门资金支撑，住建部门的艰苦努力，财政资金充分发挥了应有的作用。

（四）可持续性分析

2016年我局的整体支出既严格遵守了相关财经法律法规，又结合了我市城建工作的实际，在资金安排使用上，科学合理，安全有效，具有可持续发展性。

五、存在的的主要问题及建议

（一）主要问题

1．大美醴陵城市建设日益发展的需求与市本级财力增长之间的矛盾突出，城建资金缺口大。

2．城市规划存在无长远规划现象，重复建设时有发生。

（二）整改措施及建议

1．对于城市建设资金缺口大的问题，建议财政部门考虑城市发展需要，科学编制城建预算。

2．对于重复建设问题，我局将采取切实可行的措施予以整改。突出城市规划的可实施性和科学性。一是重点完善城区控规编制工作，实现城区控规全覆盖；二是对于远期发展用地还没研究透彻的多留空白，为城市以后发展预留空间和更多可能；三是完善城市功能，特别是解决交通拥堵问题，完善地下管网建设，加强渌江河治理。

 

 

 

 

 

 

 

部门整体支出绩效评价指标评分表