醴陵市卫生和计划生育局部门整体支出

绩效报告

 

为加强醴陵市卫生和计划生育局(以下简称“本部门”）部门财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本部门财政资金的使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、财政部《预算绩效管理工作规划（2012—2015）》（财预〔2012〕396号）、醴陵市财政局《关于开展2017年部门整体支出绩效评价工作实施方案》的通知要求，组织力量对本部门的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门2016年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

  根据《中共醴陵市委醴陵市人民政府关于印发〈醴陵市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见〉的通知》（醴发〔2015〕9号）和《中共醴陵市委醴陵市人民政府关于醴陵市人民政府机构设置的通知》（醴发〔2015〕10号）精神，设立醴陵市卫生和计划生育局，为市人民政府工作部门，单位统一社会信用代码1143028135558070P，位于醴陵市青山东街3号。

1、主要职责

   （1）贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规；负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展规划；协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置；指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

     （2）负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，并组织落实；制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

      （3）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估。

      （4）拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划，并组织实施；指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；负责组织实施新型农村合作医疗工作。

      （5）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法，并监督实施；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理规范；会同有关部门执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

      （6）负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和国家基本药物目录外湖南省增补药物目录。

      （7）组织实施加强全市出生人口性别比综合治理的措施，组织实施计划生育技术服务管理制度；组织实施优生优育和提高出生人口素质的措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率；负责全市计生药具的综合管理。

      （8）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，提出稳定低生育水平措施。

      （9）负责流动人口计划生育服务管理制度的落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

      （10）拟订全市卫生和计划生育人才发展、科技发展规划；指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等紧缺专业人才培养；组织实施住院医师和专科医师规范化培训工作；组织实施卫生和计划生育相关科研项目；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。

      （11）指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制工作。

      （12）负责全市中医药工作；拟订全市中医药中长期发展规划并组织实施；继承和发展中医药文化；负责中医、中西医结合工作的管理。

      （13）负责组织全市公众健康教育、健康促进工作，依法组织实施统计调查；贯彻执行中央和省、市保健政策，负责全市保健工作管理；负责全市保健对象的医疗保健工作；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

      （14）负责市爱国卫生运动委员会办公室、市红十字会、市深化医药卫生体制改革领导小组办公室的具体工作。

      （15）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

      （16）承办市人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

      根据上述职责，市卫生和计划生育局设9个内设机构。

      1、办公室（宣传股、规划信息办）

      综合协调局机关日常工作；建立健全机关各项规章制度，协调实施年度工作目标责任制；负责机关文电、信息统计、档案、保密、计生、信访、综治、维稳、会务、提案议案工作；承担综合调研、政务公开、督查督办工作；承担机关后勤保障、重要活动的组织协调工作；拟订全市卫生和计划生育宣传、公众健康教育、健康促进的目标、规划和规范；承担卫生和计划生育科普、法律法规等工作的宣传；负责网站、新闻和信息发布工作；负责全市卫生系统信息网络系统的规划、组织实施和监督管理等工作，负责组织与开展计算机信息技术、卫生统计信息技术的专业培训和知识更新；承担统筹规划和协调优化全市卫生和计划服务资源配置工作，负责卫生和计划生育公共服务体系建设，承担市卫生和计划生育项目及其重点建设项目的管理，承担卫生和计划生育信息化建设。

      2、人事教育股

      承担局机关及所属单位组织、人事、机构编制、教育培训、考核奖惩、劳动工资、保险福利工作；拟订全市卫生和计划生育人才发展规划并指导实施；承担卫生专业技术人员任职资格考试评审相关工作；组织指导卫生和计划生育管理干部岗位培训工作；承担卫生和计划生育系统援外医疗、援藏援疆、建设扶贫人员及科技特派员的选派、联络及服务管理等工作。
      3、计划财务股

      制定年度财务计划；承担机关的财务和国有资产管理工作；承担卫生和计划生育专项资金管理工作；承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；组织落实政府采购工作；负责医疗卫生单位财务工作的监督管理；拟订全市计划生育药具需求计划；负责监督社会抚养费管理。

      4、法规股（行政审批股）

      承担规范性文件的合法性审核工作;承担行政复议、行政应诉等工作；承担全市医疗卫生、计划生育综合执法监督，按照职责分工承担职业卫生、放射卫生、学校卫生和计划生育等监督管理；组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治、医疗卫生机构和采供血机构的监督检查；整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法行为，督办重大违法案件；指导规范综合监督执法行为；组织开展食品安全风险监测、评估；承担市出生人口性别比综合治理工作；负责拟订本单位行政审批的各项规章制度，并组织实施；代表本单位受理全部行政许可和行政审批事项，按照授权或委托权限，在规定时限内提出初审意见并上报；负责行政审批业务咨询以及各类资料的归档工作。

      5、医政股（医改办）

      承担全市医疗机构医疗技术应用、医疗质量与医疗安全服务管理工作；指导和监督检查医院业务建设；实施医务人员服务规范、执业资格和从业许可制度；承担《医疗机构管理条例》及省级卫生计生行政部门授权的医疗机构的审批和监督管理工作；监督管理血站、单采血浆站的采供血及临床用血质量；组织指导医师定期考核；配合做好突发事件的应急医疗救治、重大药品不良反应和医疗器械不良反应的处置工作；拟订全市卫生应急和紧急医学救援方案、制度、规划、预案和规范措施；负责全市卫生应急体系和能力建设;负责协调突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作；承担上级有关领导及重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；拟订全市农村和社区卫生管理、规划、规范并组织实施；指导全市基层卫生服务体系建设；承办全市乡村医生的管理工作；拟订全市中医药事业发展规划并组织实施；管理和指导全市中医和中西医结合工作；组织实施中医管理规范和技术标准；指导和组织实施农村卫生、社区卫生服务中心的中医药工作；指导其他医疗机构的中医业务；监督实施中医从业人员的执业资格标准、服务规范；负责提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，负责落实市深化医药卫生体制改革领导小组会议议定事项，协调推进公立医院改革工作；负责全市医改工作的宣传、调研、协调、培训、督办和信息统计、发布；组织协调基层医疗卫生机构综合改革以及基本药物制度、新型农村合作医疗制度的实施；承担市深化医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作。
      6、计划生育基层指导股

      指导和督促全市基层加强计划生育基础管理和服务工作，组织实施计划生育政策和基层计划生育工作网络建设；完善全市计划生育工作目标管理考核制度，组织实施计划生育工作目标管理责任制考核、经常性检查及年终考核工作；组织实施计划生育一票否决制；承担市人口和计划生育领导小组的日常工作；承担人口统计工作，参与全市人口基础信息库建设。
      7、计划生育家庭发展股

      负责提出全市促进计划生育家庭发展的建议；建立和完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度并组织实施。
     8、公共卫生股（科技股、爱卫办）

      拟订全市重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系，防止和控制疾病发生和疫情蔓延；监测评估、指导协调学校常见病防控；组织落实妇幼卫生和计划生育技术服务政策，推进妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设；管理母婴保健技术服务，组织实施国家和省、市妇幼健康服务项目；监督指导基层卫生政策的落实；组织实施国家基本公共卫生服务项目。组织实施中央和省、市保健工作方针政策；指导保健基地的规范化建设和管理工作；组织保健对象的预防保健；承担全市保健工作的协调管理；拟订全市卫生和计划生育科技发展规划及相关政策；组织实施相关科研项目、新技术评估管理、适宜技术推广、医学重点学科和科研基地建设；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育；组织开展住院医师规范化培训和专科医师培训；承担全市卫生和计划生育专业技术人员岗位培训工作。承担提高出生人口素质的工作；指导全市妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术和计划生育技术服务工作；依法规范计划生育药具管理工作；规划指导中医药人才培养和相关人才培训项目；组织开展中医药科研，促进科技成果的转化、应用和推广；组织开展中医药文化的继承、传播和发展，推动中医药防病治病知识普及；拟订全市爱国卫生工作的中长期规划；统筹协调市爱国卫生运动委员会各成员单位工作责任的落实；组织开展卫生创建和管理工作；组织实施农村改厕工作，开展群众性卫生监督和城乡环境卫生评价工作；组织开展病媒生物防制工作；承担全市病媒生物防制工作的技术指导；承担市爱国卫生运动委员会办公室日常工作。
      9、流动人口计划生育服务股

拟订全市流动人口计划生育服务管理工作规划和措施；建立完善流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制；建立和完善市际、市内流动人口区域协作机制；指导基层加强流动人口计划生育区域协作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1、截止2016年12月31日，本部门经市编委核定的在职人员编制数为182人，其中：行政编制27人（政府机关人员27人），事业编制人员155人（参照公务员管理人员1人，财政补助人员154人）；年末实有人员182人，其中：行政编制27人（政府机关人员27人），事业编制人员155人（参照公务员管理人员1人，财政补助人员154人）。

2、本部门2016年度收入总计3392.38万元，其中财政拨款收入3392.38万万元。年初结转和结余288.22万元，其基本支出结转155.05万元，项目支出结和转结余133.17万元。全年总支出3201.69万元，其中基本支出1632.39万元，项目支出1569.30万元，年末结转和结余478.90万元，其中基本支出结转285.02万元，项目支出结转和结余193.88万元。详情如下表：

财政拨款收支及结余情况          （金额单位：万元）
项目	基本支出结转	项目支出结转结余	经营结余	合计
年初结转结余	155.05	133.17		288.22
本年收入	1,762.36	1,630.01		3,392.37
本年支出	1,632.39	1,569.30		3,201.69
收支结余	285.02	193.88		478.90

 

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、2016年度基本支出1632.39万元，其中：医疗卫生与计划生育支出1,541.14万元，社会保障和就业支出（事业单位离退休等）91.25万元，主要用于机关日常运转，详情如下表：

基本支出明细表        （金额单位：万元）
序号	项目名称	金额
1	社会保障和就业支出	91.25
	其中：事业单位离退休	89.57
	抚恤	0.68
	红十字事业	1.00
2	医疗卫生与计划生育支出	1,541.14
	其中：医疗卫生与计划生育管理事务	1,479.38
	公共卫生	3.04
	医疗保障	58.72
	合计	1632.39

2、 本部门2016年度“三公”经费支出年初预算为74.95万元，调整预算为74.06万元，比年初预算减少0.89万元，决算数与预算数一致。详情如下表：

公共财政拨款“三公经费”预算及支出情况     （金额单位：万元）
项目		年初预算数	调整预算数	预算比年初预算增加（减少为“-”）	决算数	决算比预算增加（减少为“-”）
公务接待费		46.3	46.17	-0.13	46.17
公务用车购置及运行维护费	其中：公务用车购置费
	公务用车运行维护费	28.65	27.89	-0.76	27.89
	小计	28.65	27.89	-0.76	27.89
合计		74.95	74.06	-0.89	74.06

（二）专项支出

2016年度项目支出初预算为1763.19万元,支出使用1,569.31万元，其中：医疗卫生与计划生育支出1,464.31万元、 城乡社区支出70.00万元、一般公共服务支出25万元 和社会保障和就业支出10.00万元，年末结余193.88万元。项目支出明细详情如下表：

项目支出明细表              （金额单位：万元）
序号	项目名称	金额
1	一般公共服务支出	25
	其中： 办公室及相关机构事务	25.00
2	社会保障和就业支出	10.00
	其中：红十字事业	10.00
3	医疗卫生与计划生育支出	1,464.31
	其中： 医疗卫生与计划生育管理事务	10.00
	计划生育事务	1,454.31
4	城乡社区支出	70.00
	其中：城乡社区管理事务	70.00
	合 计	1,569.31

三、部门专项组织实施情况

市财政2016年度安排给本部门的各专项经费，本部门严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，项目资金管理严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，保证了项目的顺利实施，发挥了应有的效益。

四、部门整体支出绩效情况

（一）目标设定

1、绩效目标合理性

绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。本项分值满分3分，评价得3分。

2、绩效指标明确性

本部门整体的绩效目标已细化分解为具体的工作任务，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，且绩效指标与部门年度的任务数和计划数相对应，绩效目标和指标与本年度部门预算资金相匹配。本项分值满分5分，评价得5分。

（二）预算配置方面

1、财政供养人员控制率：2016年度本部门经市编委核定编制数为182人，在职人员数为182人，在职人员控制率=（182/182）×100%=100%，控制效率较好。本项分值满分4分，评价得4分。

2、“三公经费”变动率

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。=[（74.06-75.60）/75.60×100%=-2.04%≦0。本项分值满分4分，评价得4分。

3、重点支出安排率

重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%=（1,569.31/1763.19）×100%=89.00%，本项分值满分4分，评价得3分。

（三）预算执行、管理方面

1、预算调整率

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%=（0/3,392.38）×100%=0%。本项分值满分4分，评价得4分。

2、支出进度

单位基本支出和业务性专项应按季度使用，项目资金的支出应与实施进度一致。本项分值满分4分，评价得4分。

3、资金结余

本部门2016年度预算年初结转和结余288.22万元，年末结转和结余478.90万元，年末结转和结余大于年初结转和结余，本项效果不佳。本项分值满分4分，评价得0分。

4、“三公经费”控制率

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=（74.06/74.95）×100%=98.81%，“三公经费”控制率小于100%，本项效果较好。本项分值满分4分，评价得4分。

（四）预算管理方面

1、管理制度健全性

本部门2016年度已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整并得到有效执行，本项效果较好。本项分值满分6分，评价得6分。

2、资金使用合规性

本部门2016年度各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出符合政府采购及基建预决算评审相关要求，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项效果较好。本项分值满分5分，评价得5分。

3、预决算信息公开性和完善性

本部门2016年度按规定内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实，基础数据信息和会计信息资料完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。本项效果较好。本项分值满分5分，评价得5分。

（五）资产管理方面

1、管理制度健全

本部门2016年度已制定或具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。本项分值满分4分，评价得4分

2、资产管理安全性

本部门2016年度资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。本项效果较好。本项分值满分5分，评价得5分。

3、固定资产利用率

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=（486.96/486.96）×100%=100%，本项效果较好。本项分值满分3分，评价得3分。

（六）职责履行方面

1、重点工作实际完成率

重点工作实际完成率=（重点工作完成件数/重点工作计划件数）×100%=（9/9）×100%=×100%

本项分值满分10分，评价得10分。
    2、重点工作质量达标率

质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%=（9/9）×100%= 100%。本项分值满分6分，评价得6分。

（七）职责效率方面

1、经济效益、社会效益、生态效益

（1）本部门2016 年度机关运行经费支出1326.04万元，比上年的1468.80万元减少142.76万元，比上年下降低9.72%。主要原因是：机构改革合并之后人员减少，资源优化配置，使机关运转经费支出降低，运行效率有所提高。

（2）本部门2016年度“三公”经费支出74.06万元，较2015年的“三公”经费支出75.6万元，减少1.54万元。2016年发生公务接待费支出46.17万元，完成国内公务接待231批次计1155人次，机关保有公务车6辆发生公务用车运行维护费27.89万元。主要原因是：本局各部门及直属单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。特别是下属各单位均采取有效措施加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。

（3）本部门2016年对基药补助、综合基层医疗卫生机构的收入支出以及上级安排的基药款，结合负债情况，制定切实可行的资金拨付机制，调动基层单位的工作主动性和积极性；

（4）本部门2016年基本公共卫生服务资金的预算及拨付工作， 2016年基本公卫生服务资金按我市常住人口96.72万人，根据绩效考核的结果，按45元/人的标准拨付到卫生院及村卫生室 。

（5）本部门2016年落实了卫生系统退休人员2009-2011年拖欠的津补贴，今年采取卫生院呈报，财务股审核的方式共调济99万元，已于11月份全部发放到位，至此，卫生院历年拖欠的津补贴全部发放到位；其次，完成了卫计系统人员工资补发及乡镇工作补贴的统计、申报，卫计系统在职职工及退休人员工资调整汇总及申报，以及镇（街道、区、卫生院）在职人员的乡镇补贴申报、测算工作；基层医疗卫生单位离退休人员津补贴的审核、拨付工作。

（6）本部门2016年机关工作经费对比2015年，预算内要减少工作经费38万元，2016年的机关经费面临紧张局面，因此对厉行节约和控制非生产性经费支出方面加大了力度。

（7）本部门2016年保障了卫生计生系统人员经费、津贴补贴的拨付及时到位，规范卫生计生津贴补贴发放，妥善解决计生系统28名人事代事人员工资津贴及“三金”，保障队伍的稳定。

（8）本部门2016年计划生育重点项目经费预算安排全部到位，包括：免费孕前优生健康检查、农村部分计生家庭奖励扶助、特别扶助、城镇独生子女父母奖励、省安排计划生育能力建设补助经费、计划生育节育手术补助经费、中央补助地方计划生育事业费、独生女子保健费、基本公共卫生服务补助资金，按规定时间和标准到位。2016年度计划生育工作经费投入比上年度实际投入增加58.2万元。

本部门2016年度整体支出在经济效益、社会效益、生态效益等方面效果良好:本项分值满分12分，评价得 12 分。

2、社会公众或服务对象满意度

本次绩效自评，我们向社会群众、服务对象发放问卷调查20份，从收回的问卷调查了解，社会公众、服务对象对本部门的服务质量、办事效率、廉洁办公等多方面均给予了满意的评价，满意度分别为：服务对象为90%、社会公众90%，社会公众或服务对象综合满意度＝（服务对象满意度×50%+社会公众满意度×50%）=（90%×50%+90%×50%）=90%，因此，根据评分标准，本部门该项指标得满分8分评价得分=90%×8=7.2分。

五、绩效评价结论

绩效评价得分情况。根据评价指标体系测算，本部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为12分，过程绩效为48分，产出及效率绩效为35.2分，总绩效为95.2分。评价结果等次为“优”。

六、存在的主要问题

资金结余方面存在问题。本部门2016年度预算年初结转和结余288.22万元，年末结转和结余478.90万元，年末结转和结余大于年初结转和结余。

七、改进措施和建议

（一）合理安排预算支出计划，加强预算的控制。科学编制预算，提高预算准确率。特别是市委、市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出的年度预算安排占项目支出总额方面一定要进行科学编制预算，确保预算资金有效使用。

（二）保持收支平衡，减少年底结余资金，以有效提高预算完成率。

 

                           醴陵市卫生和计划生育局

                              2017年10月28日

 

 

 

 

部门整体支出绩效评价指标评分表