附件1

部门整体支出绩效评价指标评分表

附件2

   部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构设置、在职人员情况、主要职能及重点工作。

1.机构设置：醴陵市人民防空办公室是市国防动员委员会的常设办事机构，是市政府人民防空工作主管部门，系正科级行政单位,属市一级预算单位。内设综合股、工程股2个股室，下辖1个全额拨款的股级事业单位，即市人防指挥信息保障中心。

2.在职人员情况：根据三定方案，我办机关行政编制5名、信息保障中心事业编制2名。年底，实有在职人员10人，退休人员6人，遗孀1人，临时工3人，共计20人。

3.主要职能：根据市政府《关于印发醴陵市人民防空办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（醴政办发〔2015〕34号）文件规定，我办主要职责是：负责拟订全市人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；负责人防工程的建设或拆除审批和地下空间的开发利用；组织制定城市防空袭方案并监督检查；负责开展人防知识宣传教育工作，指导群众防空组织建设和防空防灾演习演练；负责构建人防通信警报网络；完成市委市政府交办的各项工作。

4.重点工作：一是坚持依法行政，提高工程建设管理水平。健全人防行政审批制度，依法开展行政审批工作。全年审批民用建筑报建项目26个，其中审批结合民用建筑同步建设防空地下室项目1个,易地建设项目25个，综合结建率达100%。切实维护人防工程。年内，对多处公共人防工程进行了日常维修维护，安装了口部门，检修了电路电线，加固了设备设施。同时与单位人防工程签署了维护管理协议，做好监督管理工作。二是加强保养培训，提高指挥通信保障能力。扎实开展指挥通信体系的日常维护工作。采取定人定点定责任的方式，坚持每月定期检查维护警报、电台等专业设备设施，及时做好检查检修记录，确保人防指挥通信系统长期保持良好使用状态。依法组织实施警报试鸣活动。试鸣前期，全面维护了全市的防空警报设备，同时以电视播放、报纸专刊、短信提示、通告张贴等形式提前5天告知市民防空警报试鸣事项。11月1日上午9时30分，按照预先警报、空袭警报、解除警报3种信号依次发放，警报器鸣响率、完好率及覆盖率均达100％。结合警报试鸣开展疏散演练活动。试鸣期间，组织全市城区初级中学学生和部分社区居民开展防空应急疏散演练，讲解了防空警报专业知识和防空袭保护措施，增强了市民的国防观念和人防意识，有效提升了民众防灾减灾自救互救能力，效果良好。三是拓展宣传模式，提高宣传教育覆盖范围。教育先行，切实把宣传教育摆上重要位置。联合市教育局重点在城区6所初级中学开展人防知识“进学校”工作，将人防知识纳入教学范围。经期末测试，成绩合格。同时，10月份首次向全市城区多所小学分批次无偿配发了《人防小博士》科普图书5000余册。突出重点，切实加强人防法规宣传。2016年，侧重开展了人防知识“进企业”工作，主要就涉企行政事业性收费2次降标政策组织专项宣传,并认真实施。三是丰富载体，将人防知识融入系列活动之中。在“5.12”全国防灾减灾日、“11.1”全省防空警报试鸣日等重要活动期间，与相关单位联合开展人防宣传活动，制作宣传短片4期，印发资料3万册，设置户外宣传栏2块，摆放展板24块，增设人防宣教展示柜4处。四是开展精准扶贫和建整扶贫工作。精准扶贫点是沩山镇泉水村。派出精干的扶贫工作队，积极配合牵头单位的工作，会同与会单位共同制订了一套包括道路建设、旅游开发、种养致富等精准有效的脱贫计划，开展了入户走访慰问活动，向贫困户赠送鸡苗养殖、联系工作、筹措资金等形式帮助贫困户，成功帮助16户贫困户脱贫。建整扶贫联系点是左权镇。开展了“5.25”敬老爱老活动，为老人送被服、送食品，帮助老人修剪指甲、理发，陪老人谈心、聊家常，嘘寒问暖，关怀备至。6月20日参加了“关爱儿童，守望成长”主题活动，到左权镇赵家塅小学慰问留守儿童，向留守儿童和贫困儿童发放学习用品、课外书籍、玩具等物资共计50余份，价值9000余元。还开展了“9.14”慰问永兴村连任老干部、老党员活动。“11.22”慰问左权镇将军村2016年预脱贫贫困户等活动，并于11月底向左权镇拨付了建整扶贫款资金。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1.资金规模：2016年上年结转资金9.9万元，本年收入284.15万元，支出267.94万元，结转26.11万元。

2.使用方向：人员经费、日常公用经费。

3.内容范围：工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助支出、其他资本性支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1.基本支出情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2016年年初预算批复基本支出预算为97.76万元，追加预算50万元，预算共计147.76万元，其中人员经费101.91万元，公用经费45.85万元。

2016年决算基本支出158.05万元，其中人员经费支出120.25万元，公用经费支出37.80万元。

2.“三公”经费情况

2016年初财政批复“三公”经费预算数为27.50万元，其中公务接待费18.50万元、因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行费9万元。

2016年决算支出“三公”经费26.14万元，其中公务接待费17.19万元、因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行费8.95万元。较2015年节约3.63万元，主要原因是减少了接待人数和加强了公务用车管理。

（1）因公出国（境）费用

全年支出0万元。

（2）公务接待费

全年国内公务接待87批次481人次。全年决算支出公务接待费17.19万元，较年初预算节约1.31万元。

（3）公务用车购置及运行费

2016年的公务用车购置及运行费为8.95万元，较年初预算节约0.05万元。

（二）专项支出

1.专项资金安排落实、总投入等情况。2016年年初预算专项资金300万元，其中人防专项业务日常支出100万元、人防重点项目支出200万元。

2.专项资金实际使用情况。2016年项目支出109.89万元。由于人防疏散基地项目未正式启动，所以预算安排的200万元也未启用。

3.专项资金管理情况。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。

三、部门专项组织实施情况

专项资金中涉及的政府采购事项，我办均严格按照相关要求签订合同，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

四、部门整体支出绩效情况

2016年，醴陵市人防办人防工作始终按照“长期准备、重点建设、平战结合”的方针，坚持与经济建设发展相协调、与现代城市建设相结合的原则，戮力同心，真抓实干，各项工作成效显著，结建工程数量稳步增长，指挥通信持续发展，宣传教育扎实有效，“准军事化”建设不断推进，得到了各级领导和社会各界的充分肯定和赞扬，人防事业迈入规范执法、快速发展的轨道，为加快建设富强、美丽、幸福、文明新醴陵贡献力量。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2016年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1.本年预算控制较好。“三公”经费预算小于上年决算数，总支出比上年下降3.63万元，下降率12.19%，主要原因是减少了接待人数和加强了公务用车管理。

2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；追加的工作专项资金在取得财政批复后及时进行了下达；不存在截留或滞留专项资金情况；“三公”经费总体控制较好。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，将所有资产录入国有资产管理系统，建立了资产管理制度，定期进行了资产盘点和清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我办2016年度评价得分为95分。

（二）效率性评价和有效性评价

人防办在财务管理上严格遵守国家的财经法规政策，部门支出按照财政、审计、税务等相关要求进行，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（三）社会公众满意度评价

2016年，在市委、市政府的正确领导下，我办认真学习贯彻十八大及十八届历次全会精神，深入开展“两学一做”学习教育，紧扣全年工作目标,戮力同心，真抓实干，各项工作成效显著。2016年12月30日，在全省人民防空工作会议上，醴陵市人防办被湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省人民防空办公室授予“全省人民防空先进集体”称号。年末，被株洲市人防办评为“株洲市人防工作先进单位”。社会公众对人防工作的满意度显著提升。

四、存在的主要问题

宁可百年不战、不可一日无防。人防是国防的重要组成部分，是一项战备工作。为加强业务工作，省、株洲市人防办将业务指标纳入考核范围，由于年初时无法预计，所以会出现项目资金短缺的现象。

五、改进措施和建议

深入开展调研，结合单位实际情况，开展年度预算编工作，确保预算科学、合理。

醴陵市人民防空办公室

2017年11月6日